Organizacja Agronet osiągnęła 873 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 859 143 zł. Pozostałe przychody to 14 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 221 zł.
Zysk netto wyniósł 132 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 263 zł w 2023 roku.
• 748 698 zł w 2022 roku.
• 558 429 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 922 zł w 2023 roku.
• 36 220 zł w 2022 roku.
• -123 561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agronet wynosi 2 436 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 309 894 zł a 7 054 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 436 531 zł w 2023 roku.
• 1 866 988 zł w 2022 roku.
• 1 568 099 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agronet wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 1,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agronet wyniosły 200 310
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agronet wyniosła 12 471 301 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 289 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 181 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 471 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 763 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 707 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 471 301 zł w 2023 roku.
• 11 877 143 zł w 2022 roku.
• 12 410 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agronet wyniosły 10 707 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 471 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 707 742 zł w 2023 roku
• 10 246 506 zł w 2022 roku
• 10 816 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agronet wykazała przychody na poziomie 873 263 zł.
Organizacja zarobiła 132 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agronet wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamparo Europe Holding B.v.
posiada 79500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2014 jest
Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2014 do 24.11.2014
był Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2014 do 21.05.2014 najwięcej udziałów posiadała Mita . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.