Organizacja Motospaw plus osiągnęła 2 077 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 076 012 zł. Pozostałe przychody to 1743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 183 537 zł.
Strata netto wyniosła 107 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 077 755 zł w 2023 roku.
• 3 336 556 zł w 2022 roku.
• 1 867 138 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 525 zł w 2023 roku.
• -327 987 zł w 2022 roku.
• 1872 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motospaw plus wynosi 1 478 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 194 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 478 264 zł w 2023 roku.
• 2 398 108 zł w 2022 roku.
• 1 671 975 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motospaw plus wyniosła 240 778 zł.
a
ktywa trwałe to 42 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 654 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 778 zł w 2023 roku.
• 261 179 zł w 2022 roku.
• 674 231 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motospaw plus wyniosły 116 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 654 zł w 2023 roku
• 29 529 zł w 2022 roku
• 114 594 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motospaw plus wykazała przychody na poziomie 2 077 755 zł.
Organizacja zarobiła -107 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 381 zł w 2021 roku
Organizacja Motospaw plus wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczyk Jerzy
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2013 jest
Tomczyk Jerzy
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2012 do 24.07.2013
był Tomczyk Jerzy
kontrolując 896% udziałów.