Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "stalkomat" osiągnęła 2 147 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 147 820 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 105 875 zł.
Zysk netto wyniósł 41 945 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 147 833 zł w 2022 roku.
• 2 091 869 zł w 2021 roku.
• 1 774 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 945 zł w 2022 roku.
• 89 590 zł w 2021 roku.
• 4754 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "stalkomat" wynosi 1 669 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 333 zł a 5 369 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 669 001 zł w 2022 roku.
• 1 861 570 zł w 2021 roku.
• 1 243 756 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "stalkomat" wyniosła 485 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 619 zł w 2022 roku.
• 442 014 zł w 2021 roku.
• 285 220 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "stalkomat" wyniosły 393 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 174 zł w 2022 roku
• 297 171 zł w 2021 roku
• 229 967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "stalkomat" wykazała przychody na poziomie 2 147 833 zł.
Organizacja zarobiła 47 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5246 zł w 2022 roku
• 3588 zł w 2021 roku
• 864 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "stalkomat" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żółciński Roman
posiada 80 udziałów, które stanowią 79.2% firmy.
Żółciński Roman
posiada 18 udziałów, które stanowią 17.8% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2008 jest
Żółciński Roman
kontrolujący 79% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2006 do 15.09.2008
był Żółciński Roman
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 20.05.2004 do 23.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Żółciński Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STALKOMAT"