Organizacja Lme-agro osiągnęła 461 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 162 zł. Pozostałe przychody to 1050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 419 zł.
Zysk netto wyniósł 10 743 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -347 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 212 zł w 2024 roku.
• 896 073 zł w 2023 roku.
• 1 639 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 743 zł w 2024 roku.
• 38 990 zł w 2023 roku.
• 193 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lme-agro wynosi 593 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 431 zł a 1 298 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -190 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 593 864 zł w 2024 roku.
• 988 700 zł w 2023 roku.
• 2 072 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lme-agro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 730
zł.
Koszty operacyjne Lme-agro wyniosły 442 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 730 zł w 2024 roku
• 151 621 zł w 2023 roku
• 166 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lme-agro wyniosła 346 625 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 069 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 625 zł w 2024 roku.
• 1 085 805 zł w 2023 roku.
• 976 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lme-agro wyniosły 22 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 069 zł w 2024 roku
• 771 993 zł w 2023 roku
• 701 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lme-agro wykazała przychody na poziomie 461 212 zł.
Organizacja zarobiła 12 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1415 zł w 2024 roku
• 4183 zł w 2023 roku
• 16 507 zł w 2022 roku