Organizacja Partners economy osiągnęła 507 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 663 zł. Pozostałe przychody to 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 891 zł.
Zysk netto wyniósł 18 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 302 zł w 2024 roku.
• 466 762 zł w 2023 roku.
• 421 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 772 zł w 2024 roku.
• 14 003 zł w 2023 roku.
• 12 769 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partners economy wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Partners economy wynosi 25 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 708 zł w
2024 roku.
• 16 705 zł w
2023 roku.
• 14 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 769 zł w
2024 roku.
• 26 167 zł w
2023 roku.
• 19 732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partners economy wynosi 610 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 721 zł a 1 268 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 226 zł w 2024 roku.
• 550 043 zł w 2023 roku.
• 504 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partners economy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 833
zł.
Koszty operacyjne Partners economy wyniosły 486 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 833 zł w 2024 roku
• 375 223 zł w 2023 roku
• 323 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partners economy wyniosła 320 476 zł.
a
ktywa trwałe to 169 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 476 zł w 2024 roku.
• 306 471 zł w 2023 roku.
• 275 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partners economy wyniosły 57 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 894 zł w 2024 roku
• 62 662 zł w 2023 roku
• 45 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partners economy wykazała przychody na poziomie 507 302 zł.
Organizacja zarobiła 20 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1517 zł w 2024 roku
• 1969 zł w 2023 roku
• 1713 zł w 2022 roku