Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne osiągnęła 470 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 348 856 zł. Pozostałe przychody to 121 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 223 zł.
Zysk netto wyniósł 16 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 819 zł w 2024 roku.
• 445 721 zł w 2023 roku.
• 378 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 633 zł w 2024 roku.
• 6528 zł w 2023 roku.
• 40 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wynosi 520 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 953 zł a 1 177 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 362 zł w 2024 roku.
• 510 738 zł w 2023 roku.
• 598 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 804
zł.
Koszty operacyjne "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosły 443 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 804 zł w 2024 roku
• 117 967 zł w 2023 roku
• 97 149 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosła 200 419 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 419 zł w 2024 roku.
• 272 542 zł w 2023 roku.
• 265 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosły 13 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 816 zł w 2024 roku
• 22 571 zł w 2023 roku
• 22 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wykazała przychody na poziomie 470 819 zł.
Organizacja zarobiła 19 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2429 zł w 2024 roku
• 852 zł w 2023 roku
• 4300 zł w 2022 roku
Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2024 jest
Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2023 do 05.07.2024
był Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2003 do 20.12.2023:
• Danielewicz Mucha Danuta (50% udziałów)
• Mucha Michał (50% udziałów)
Podobne organizacje do
"DANIELEWICZ MUCHA" DORADZTWO FINANSOWO-INFORMATYCZNE