"DANIELEWICZ MUCHA" DORADZTWO FINANSOWO-INFORMATYCZNE | KRS: 0000170006

Podsumowanie

aktywa

200 tys.

przychód

471 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

520 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

LITERACKA, 129

Kod pocztowy

60-461

Rejestracja

2003-08-14

Rozpoczęcie działalności

1999-10-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność prawnicza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne osiągnęła 470 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 348 856 zł. Pozostałe przychody to 121 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 332 223 zł.

Zysk netto wyniósł 16 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 819 zł w 2024 roku.
• 445 721 zł w 2023 roku.
• 378 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 633 zł w 2024 roku.
• 6528 zł w 2023 roku.
• 40 781 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

262203.76

-9096.64

255917.76

-2541.92

255917.76

-2541.92

347990.89

49935.86

363784.39

3370.31

378448.18

40781.1

445721

6528.07

470818.89

16632.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wynosi 520 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 139 953 zł a 1 177 047 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 362 zł w 2024 roku.
• 510 738 zł w 2023 roku.
• 598 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280425.68

655509.4

0

274328.58

639794.4

0

274328.58

639794.4

149468.43

581205.8

869977.23

33703.1

408000.33

909460.98

182581.99

598005.17

973770.6

65280.7

510737.65

1114302.5

139952.52

520362.34

1177047.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 804 zł.

Koszty operacyjne "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosły 443 104 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 804 zł w 2024 roku
• 117 967 zł w 2023 roku
• 97 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosła 200 419 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 419 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 186 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 419 zł w 2024 roku.
• 272 542 zł w 2023 roku.
• 265 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

168625.96

146992.25

218330.85

226184.08

265450.07

272541.82

200419.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-0.16

-0.03

-0.02

-0.01

-0.02

-0.01

0.23

0.25

0.14

0.01

0.02

0.01

0.15

0.17

-0.05

0.11

0.02

0.03

0.07

0.01

0.08

0.09

-0.27

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosły 13 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 816 zł w 2024 roku
• 22 571 zł w 2023 roku
• 22 007 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

168625.96

27795.06

0.16

146992.25

8703.27

0.06

146992.25

8703.27

0.06

218330.85

19039.61

0.09

226184.08

23522.53

0.1

265450.07

22007.42

0.08

272541.82

22571.1

0.08

200419.25

13815.89

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wykazała przychody na poziomie 470 819 zł.

Organizacja zarobiła 19 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2429 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2429 zł w 2024 roku
• 852 zł w 2023 roku
• 4300 zł w 2022 roku

Wartość

1556

0

6960

616

4300

852

2429

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1232

0.64417

0.69558

0.27877

0.20793

0.12451

0.2096

0.17001

0.66985

0.18266

0.62248

0.65331

0.16099

0.22933

0.23557

0.23387

0.19223

0

0.16978

0.61343

0.64368

0.17775

0.21328

0.21915

0.21945

0.18488

0

0.74834

0.66284

0.6838

0.21486

0.62081

0.62095

0.64576

0.49232

0.82937

0.48859

0.67162

0.69512

0.23938

0.28525

0.30045

0.34816

0.29562

0.55776

0.66543

0.63366

0.69654

0.2157

0.55047

0.13454

0.51573

0.40466

0.68438

0.38821

0.60512

0.64759

0.22618

0.23001

0.41892

0.29711

0.25142

0.41638

0.44965

0.60436

0.58216

0.25706

0.31783

0.05422

0.34242

0.27611

0.48792

Powiązania

M MICHAŁ - reprezentacja

D MUCHA DANUTA - reprezentacja

DANIELEWICZ MUCHA FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2003

20.12.2023

D Mucha Danuta

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

14.08.2003

20.12.2023

M Michał

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

20.12.2023

05.07.2024

Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

wspólnik

05.07.2024

Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

30.08.2004

22.09.2011

M Wanda

Styczeń 1927

Osoba

reprezentacja

14.08.2003

D Mucha Danuta

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

14.08.2003

M Michał

Lipiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2024 jest Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2023 do 05.07.2024 był Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2003 do 20.12.2023:
• Mucha Michał (50% udziałów)
• Danielewicz Mucha Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do "DANIELEWICZ MUCHA" DORADZTWO FINANSOWO-INFORMATYCZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	ECCOM SP. Z O.O.	0000169180
2	EKSPERCI FINANSOWO - KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000094294
3	RMH SP. Z O.O.	0000331842
4	FINANSIER - SERWIS FINANSOWO KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000187163
5	PARTNERS ECONOMY SP. Z O.O.	0000183240
6	BIURO RACHUNKOWE JERZY KOLASIŃSKI SP. Z O.O.	0000578791
7	ŁÓDZKIE BIURO KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000756605
8	BIURO RACHUNKOWE NOSIADEK SP. Z O.O.	0000683672
9	BRJG SP. Z O.O.	0000715417
10	BILANS CONSULTING SP. Z O.O.	0000222541
11	BIURO PARAGRAF SP. Z O.O.	0000534143
12	BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE "ENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000204782
13	MARCINIAK KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE SP. Z O.O.	0000343686
14	FIDELIS ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000370803
15	ECONOMO POLSKA SP. Z O.O.	0000482513
16	CIG GROUP SP. Z O.O.	0000307606
17	GOODWILL ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0000746677
18	ADVOKATUS KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PODATKOWEGO	0000233464
19	ABACUS SP. Z O.O.	0000437981
20	KDŁ GROUP SP. Z O.O.	0000386619
21	E-SMARTPLACE SP. Z O.O.	0000261272
22	ABC FINANCE SP. Z O.O.	0000049993
23	TAXREFUND SP. Z O.O.	0000444954
24	FIDUCI FINANCE SP. Z O.O.	0000468271
25	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW B.Z.S. SP. Z O.O.	0000077492
26	OPTI-TAX SP. Z O.O.	0000443783
27	J&A CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000557492
28	SOLVAT SP. Z O.O.	0000592793
29	POMORSKA AGENCJA DORADZTWA FINANSOWEGO I SZKOLEŃ PADFIS	0000179404
30	3KGM SP. Z O.O.	0000458355

"DANIELEWICZ MUCHA" DORADZTWO FINANSOWO-INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000170006 NIP 9720955938 REGON 639663622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DANIELEWICZ MUCHA" DORADZTWO FINANSOWO-INFORMATYCZNE

"DANIELEWICZ MUCHA" DORADZTWO FINANSOWO-INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170006 NIP
9720955938 REGON
639663622