Wysokie standardy jakości i nowoczesne technologie w produkcji
ZEBRA TECHNOLOGY to firma z siedzibą w Warszawie, która jest liderem w produkcji osprzętu dla sektora przemysłowego. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań do transportu wewnętrznego oraz przenoszenia napędów. Główna oferta obejmuje różnorodne taśmy transportowe, w tym taśmy gumowe, pasy płaskie, zębate, klinowe i wiele innych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii produkcji, ZEBRA TECHNOLOGY gwarantuje niezawodność swoich produktów oraz ich długą żywotność, spełniając wymagania współczesnych zakładów produkcyjnych. Szeroki wachlarz oferty obejmuje także siatki stalowe i tworzywowe, silniki, przekładnie oraz specjalistyczne akcesoria. Firma utkwiła w świadomości klientów jako dostawca kompleksowego osprzętu do technologicznych systemów produkcyjnych. Dodatkowym atutem firmy jest całodobowy serwis, który zapewnia szybkie wsparcie w przypadku awarii. ZEBRA TECHNOLOGY posiada również liczne wyróżnienia, a jej osiągnięcia na rynku potwierdzają zdobyte nagrody, w tym prestiżowe Gazele Biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zebra technology osiągnęła 11 843 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 820 053 zł. Pozostałe przychody to 23 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 626 498 zł.
Zysk netto wyniósł 193 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 948 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 843 853 zł w 2023 roku.
• 10 833 099 zł w 2022 roku.
• 10 322 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -147 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 555 zł w 2023 roku.
• 35 216 zł w 2022 roku.
• 251 907 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zebra technology wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Zebra technology wynosi 380 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 617 zł w
2023 roku.
• 215 214 zł w
2022 roku.
• 348 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
158 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 380 427 zł w
2023 roku.
• 282 690 zł w
2022 roku.
• 416 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zebra technology wynosi 11 312 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 935 549 zł a 29 609 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 312 587 zł w 2023 roku.
• 9 860 230 zł w 2022 roku.
• 10 408 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zebra technology wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 541 718
zł.
Koszty operacyjne Zebra technology wyniosły 11 462 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 541 718 zł w 2023 roku
• 2 559 736 zł w 2022 roku
• 2 662 670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zebra technology wyniosła 5 498 169 zł.
a
ktywa trwałe to 299 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 198 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 498 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 523 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 974 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 498 169 zł w 2023 roku.
• 5 654 948 zł w 2022 roku.
• 4 958 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zebra technology wyniosły 1 974 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 498 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 974 882 zł w 2023 roku
• 2 325 216 zł w 2022 roku
• 1 599 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zebra technology wykazała przychody na poziomie 11 843 853 zł.
Organizacja zarobiła 279 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 900 zł w 2023 roku
• 101 355 zł w 2022 roku
• 78 693 zł w 2021 roku
Organizacja Zebra technology wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.