SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja 3ip osiągnęła 2 588 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 588 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 172 216 zł.
Zysk netto wyniósł 1 416 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 588 581 zł w 2024 roku.
• 2 484 667 zł w 2023 roku.
• 1 597 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 365 zł w 2024 roku.
• 1 366 379 zł w 2023 roku.
• 661 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3ip wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA 3ip wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 557 018 zł w
2024 roku.
• 1 502 401 zł w
2023 roku.
• 714 918 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
225 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 578 486 zł w
2024 roku.
• 1 506 425 zł w
2023 roku.
• 729 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3ip wynosi 7 610 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 641 zł a 19 829 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 610 821 zł w 2024 roku.
• 7 326 550 zł w 2023 roku.
• 3 830 294 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3ip wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 949
zł.
Koszty operacyjne 3ip wyniosły 1 031 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 949 zł w 2024 roku
• 548 092 zł w 2023 roku
• 512 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3ip wyniosła 455 252 zł.
a
ktywa trwałe to 12 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 252 zł w 2024 roku.
• 415 994 zł w 2023 roku.
• 280 190 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 311%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 484%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3ip wyniosły 162 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 397 zł w 2024 roku
• 143 207 zł w 2023 roku
• 123 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3ip wykazała przychody na poziomie 2 588 581 zł.
Organizacja zarobiła 1 556 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 288 zł w 2024 roku
• 135 701 zł w 2023 roku
• 62 551 zł w 2022 roku