3IP SP. Z O.O. | KRS: 0000407667

Podsumowanie

aktywa

455 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JANA PAWŁA II, 26

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2012-01-12

Rozpoczęcie działalności

2012-01-11

Kapitał zakładowy

9000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3ip osiągnęła 2 588 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 588 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 172 216 zł.

Zysk netto wyniósł 1 416 365 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 588 581 zł w 2024 roku.
• 2 484 667 zł w 2023 roku.
• 1 597 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 365 zł w 2024 roku.
• 1 366 379 zł w 2023 roku.
• 661 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5965.45

1868.47

11365

6961.29

5

-7707.55

25722.78

17984.47

20135.42

-6963.97

1597308.24

661941.72

2484667.33

1366378.72

2588580.91

1416364.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3ip wynosi 1,56 mln zł.

EBITDA 3ip wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 222 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 557 018 zł w 2024 roku.
• 1 502 401 zł w 2023 roku.
• 714 918 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 578 486 zł w 2024 roku.
• 1 506 425 zł w 2023 roku.
• 729 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3ip wynosi 7 610 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 641 zł a 19 829 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 610 821 zł w 2024 roku.
• 7 326 550 zł w 2023 roku.
• 3 830 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7936.41

19387.26

42327.52

13157.38

48579.2

97458.06

0

7380.05

39342.48

20865.07

109951.47

251782.58

0

29065.7

83424.48

117655.38

3830294.42

9267184.08

204589.92

7326549.69

19129302.08

219641.48

7610821.09

19829106.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3ip wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 949 zł.

Koszty operacyjne 3ip wyniosły 1 031 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 278 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 949 zł w 2024 roku
• 548 092 zł w 2023 roku
• 512 666 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3ip wyniosła 455 252 zł.

a

ktywa trwałe to 12 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 442 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 252 zł w 2024 roku.
• 415 994 zł w 2023 roku.
• 280 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12644.12

17649.17

22918.05

27929.09

42722.48

280189.55

415994.01

455252.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 311%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 484%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.31

0.39

0.4

-608.94

0.61

-0.34

-0.78

-1437.71

-1541.51

0.64

0.65

-1091.82

0.7

-0.16

-0.33

-18560.23

-0.35

2.36

4.22

0.45

0.41

3.28

5.01

0.6

0.55

3.11

4.84

0.6

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3ip wyniosły 162 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 397 zł w 2024 roku
• 143 207 zł w 2023 roku
• 123 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12644.12

2062.24

0.16

17649.17

106

0.01

22918.05

13082.43

0.57

27929.09

109

0

42722.48

21866.36

0.51

280189.55

123315.71

0.44

415994.01

143207.45

0.34

455252.27

162396.96

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3ip wykazała przychody na poziomie 2 588 581 zł.

Organizacja zarobiła 1 556 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 288 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 365 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 893 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 288 zł w 2024 roku
• 135 701 zł w 2023 roku
• 62 551 zł w 2022 roku

Wartość

1038

1354

518

635

0

62551

135701

140288

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3ip wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59846

0.33986

0.30114

0.28289

0.90641

0.72445

0.55246

0.65938

0.62978

0.34661

0.3181

0.12099

0.96009

0.02755

0.86991

0.66883

0.66064

0.1991

0.28204

0.34838

0.59695

0.02781

0.02493

0.15774

0.07939

0.63324

0.65249

0.38135

0.35996

0.00109

0.95298

0.02275

0.9189

0.75572

0.6421

0.19637

0.36969

0.38786

0.57856

0.17007

0.00968

0.20646

0.11832

0

0.90072

0.73826

0.57308

0.52885

0.90368

0.9934

0.98011

0.88801

0.93389

0.73993

0.57552

0.47203

0.94819

0.94402

0.99397

0.9843

0.91915

0.95692

0.86314

0.74446

0.62952

0.91045

0.89024

0.98847

0.98417

0.95627

Powiązania

3IP - powiązanie zwrotne

R ROBERT - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

P RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2012

P Rafał

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

12.01.2012

P Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

12.01.2012

R Robert

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

P Rafał

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

P Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

R Robert

Listopad 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

06.03.2012

28.03.2022

3ip

Organizacja

Udziałowcy

Radzyniak Robert posiada 30 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Porydzaj Rafał posiada 30 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pawlak Łukasz posiada 30 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do 3IP

	Organizacja	Numer KRS
1	PURPLE DEER SP. Z O.O.	0000895308
2	ONE SUPPORT SP. Z O.O.	0000516039
3	GEEKNAUTS SP. Z O.O.	0000362389
4	MMSOFT SP. Z O.O.	0001009421
5	CORE DF SP. Z O.O.	0000828493
6	NEOSMART OPTIMA SP. Z O.O.	0000901372
7	COMPUTERSOFT SP. Z O.O.	0000932924
8	E-SPHERE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000971436
9	ARTIFACT SP. Z O.O.	0000833716
10	CATOBE SP. Z O.O. SP. K.	0000524497
11	PRIINT POLAND SP. Z O.O.	0000762826
12	INTIARO 3D SERVICES SP. Z O.O.	0000921311
13	CONREGO SP. Z O.O.	0000716221
14	WORLDSENSING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902537
15	MTSOFT SP. Z O.O.	0000638979
16	SALESTRACKER SP. Z O.O.	0000508866
17	BIOBYTE SP. Z O.O.	0000410729
18	SVEVN POLAND SP. Z O.O.	0000781808
19	SEVENTECH SP. Z O.O.	0000671986
20	EMPHIE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000834305
21	OMNISOL SP. Z O.O.	0000928594
22	AUTOSOFTWARE SP. Z O.O.	0000836636
23	SPACEBRING SP. Z O.O.	0000772992
24	E-SPHERE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000515286
25	EVORAIN SP. Z O.O.	0000781107
26	LB NETWORK SP. Z O.O.	0000835478
27	FOSTER_IT SP. Z O.O.	0000876387
28	CODELL SP. Z O.O.	0000504232
29	PLAY2CHILL S.A.	0000833836
30	PLEO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000429590

3IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407667 NIP 5252528743 REGON 145968717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3IP

3IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407667 NIP
5252528743 REGON
145968717