Organizacja Reveal polska osiągnęła 2 187 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 185 421 zł. Pozostałe przychody to 1912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 049 794 zł.
Zysk netto wyniósł 135 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 187 333 zł w 2023 roku.
• 3 161 234 zł w 2022 roku.
• 2 738 375 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 626 zł w 2023 roku.
• 220 231 zł w 2022 roku.
• 88 299 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reveal polska wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Reveal polska wynosi 278 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 538 zł w
2023 roku.
• 270 144 zł w
2022 roku.
• 84 721 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 053 zł w
2023 roku.
• 371 025 zł w
2022 roku.
• 257 927 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reveal polska wynosi 2 325 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 303 zł a 5 468 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 325 030 zł w 2023 roku.
• 3 345 999 zł w 2022 roku.
• 2 437 189 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reveal polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 748 626
zł.
Koszty operacyjne Reveal polska wyniosły 2 016 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 748 626 zł w 2023 roku
• 687 887 zł w 2022 roku
• 638 643 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reveal polska wyniosła 546 657 zł.
a
ktywa trwałe to 159 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 387 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 657 zł w 2023 roku.
• 687 314 zł w 2022 roku.
• 866 187 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reveal polska wyniosły 114 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 252 zł w 2023 roku
• 210 536 zł w 2022 roku
• 521 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reveal polska wykazała przychody na poziomie 2 187 333 zł.
Organizacja zarobiła 155 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 996 zł w 2023 roku
• 28 373 zł w 2022 roku
• 11 898 zł w 2021 roku