Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla średnich i dużych firm.
Tworzenie i wdrażanie autorskiego oprogramowania klasy MES.
Integracja systemów IT z liniami produkcyjnymi.
Wsparcie w planowaniu i modernizacji infrastruktury IT.
Realizacja projektów w obszarze automatyki i danych.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze 'Elektronika' jest polską firmą specjalizującą się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Na rynku obecna od 30 lat, firma zyskała reputację dzięki elastycznym i dopasowanym do potrzeb klientów systemom. Główne obszary działalności obejmują tworzenie oprogramowania na zamówienie, integrację systemów informatycznych oraz wsparcie technologiczne, co sprawia, że przedsiębiorstwa mogą efektywnie podnosić swoją wartość i adaptować nowoczesne rozwiązania w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
PUW Elektronika oferuje różnorodne produkty, w tym autorskie systemy informatyczne klasy MES, które wspierają procesy produkcyjne, systemy magazynowe oraz rozwiązania automatyki. Specjalizuje się w integracji linii produkcyjnych z systemami komputerowymi, co przyczynia się do optymalizacji i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach. Dodatkowo, firma angażuje się w planowanie i modernizację infrastruktury IT swoich klientów, oferując wsparcie na każdym etapie wdrażania nowych technologii.
Dzięki szerokiemu doświadczeniu i umiejętnościom zespołu, PUW Elektronika staje się partnerem w innowacjach, pomagając firmom osiągnąć więcej z wdrażania nowoczesnych rozwiązań, takich jak automatyka, chmura oraz aplikacje mobilne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" osiągnęła 3 756 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 756 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 978 437 zł.
Strata netto wyniosła 221 739 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 756 698 zł w 2023 roku.
• 3 883 119 zł w 2022 roku.
• 4 872 787 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -221 739 zł w 2023 roku.
• -200 988 zł w 2022 roku.
• 321 149 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" wynosi 2 504 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 391 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 504 465 zł w 2023 roku.
• 2 588 746 zł w 2022 roku.
• 4 715 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,303% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,99% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 1,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" wyniosły 7 706 530
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" wyniosła 618 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -299 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 717 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 850 zł w 2023 roku.
• 884 169 zł w 2022 roku.
• 834 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" wyniosły 918 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 717 zł w 2023 roku
• 962 297 zł w 2022 roku
• 591 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" wykazała przychody na poziomie 3 756 698 zł.
Organizacja zarobiła -153 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -221 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 460 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 35 933 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "elektronika" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.