SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Przychody operacyjne wyniosły 8650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8159 zł.
Zysk netto wyniósł 491 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8650 zł w 2023 roku.
• 9850 zł w 2022 roku.
• 19 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 zł w 2023 roku.
• 1265 zł w 2022 roku.
• -1 821 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koziol wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Koziol wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 539 zł w
2023 roku.
• 1265 zł w
2022 roku.
• 1421 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 539 zł w
2023 roku.
• 1265 zł w
2022 roku.
• 1421 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koziol wynosi 269 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4914 zł a 1 398 751 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -293 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 998 zł w 2023 roku.
• 273 611 zł w 2022 roku.
• 274 168 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koziol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Koziol wyniosły 8111
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koziol wyniosła 365 678 zł.
a
ktywa trwałe to 350 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 991 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -370 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 678 zł w 2023 roku.
• 362 758 zł w 2022 roku.
• 361 283 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koziol wyniosły 15 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 991 zł w 2023 roku
• 13 447 zł w 2022 roku
• 13 236 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koziol wykazała przychody na poziomie 8650 zł.
Organizacja zarobiła 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Koziol wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozioł Dariusz
posiada 67920 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2013 jest
Kozioł Dariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2012 do 28.03.2013
był Kozioł Dariusz
kontrolując 99% udziałów.