Organizacja "integra kamiński" osiągnęła 13 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 044 zł.
Strata netto wyniosła 77 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 496 zł w 2024 roku.
• 21 431 zł w 2023 roku.
• 96 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 548 zł w 2024 roku.
• -462 487 zł w 2023 roku.
• 66 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "integra kamiński" wynosi -77 tys. zł.
EBITDA "integra kamiński" wynosi -77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "integra kamiński" wynosi 8997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8997 zł w 2024 roku.
• 14 288 zł w 2023 roku.
• 328 410 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "integra kamiński" wynosi 19,9%. To oznacza, że firma ma szansę 19,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -10,87% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 19,9% w 2024 roku.
• 21,4% w 2023 roku.
• 11,4% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "integra kamiński" wyniosły 90 925
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "integra kamiński" wyniosła 11 187 188 zł.
a
ktywa trwałe to 5 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 987 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 187 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 244 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 431 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 156 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 187 188 zł w 2024 roku.
• 5 565 524 zł w 2023 roku.
• 5 517 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -574%.
Marża netto wyniosła -575%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "integra kamiński" wyniosły 28 431 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 187 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 254%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 244 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 431 880 zł w 2024 roku
• 22 732 668 zł w 2023 roku
• 22 222 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 254% w 2024 roku
• 408% w 2023 roku
• 403% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "integra kamiński" wykazała przychody na poziomie 13 496 zł.
Organizacja zarobiła -77 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6617 zł w 2022 roku
Organizacja "integra kamiński" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.