Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406010 NIP
7231628601 REGON
200667123

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-74 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

RUTKI-KOSSAKI

Adres

11 LISTOPADA, 50

Kod pocztowy

18-312

Rejestracja

2011-12-21

Rozpoczęcie działalności

2011-12-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe zakwaterowanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Transport rurociągowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner osiągnęła 4 208 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 208 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 283 006 zł.

Strata netto wyniosła 74 051 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 208 955 zł w 2022 roku.
• 18 067 962 zł w 2021 roku.
• 14 300 783 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 051 zł w 2022 roku.
• 37 147 zł w 2021 roku.
• 334 362 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

99133.27

86854.44

12032217.68

140878.61

13911087.83

106730.35

14300783.34

334361.84

18067961.93

37147

4208954.95

-74051.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner wynosi -69 tys. zł.

EBITDA Partner wynosi -49 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 4 210 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 522 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 210 981 zł w 2022 roku.
• 13 327 046 zł w 2021 roku.
• 11 976 593 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

991332.7

1189599.24

1387865.78

868544.4

1042253.28

1215962.16

774471.08

9359463.98

30080544.2

854518.84

10555498.8

34777719.58

1105290.23

11976593.14

35751958.35

371470

13327046.43

45169904.83

4210981.18

10522387.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 739 zł.

Koszty operacyjne Partner wyniosły 4 277 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 739 zł w 2022 roku
• 404 388 zł w 2021 roku
• 335 367 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 3 217 545 zł.

ktywa trwałe to 485 248 zł.

ktywa obrotowe to 2 732 297 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 217 545 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 873 348 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 344 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 217 545 zł w 2022 roku.
• 2 181 993 zł w 2021 roku.
• 2 439 620 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1433126.1

1787146.71

1712803.13

2021951.31

2439619.85

2181992.72

3217545.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0692

0.0486

0.0823

0.1364

0.0131

0.0117

0.0528

0.0937

0.0106

0.0077

0.1371

0.2269

0.0289

0.0234

0.017

0.0246

0.0026

0.0021

-0.023

-0.0395

-0.0164

-0.0176

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner wyniosły 1 344 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 217 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 344 197 zł w 2022 roku
• 671 125 zł w 2021 roku
• 965 900 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1433126.1

1787146.71

1712803.13

680175.02

0.3971

2021951.31

882592.85

0.4365

2439619.85

965899.55

0.3959

2181992.72

671125.42

0.3076

3217545.19

1344196.9

0.4178

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 4 208 955 zł.

Organizacja zarobiła -74 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8714 zł w 2021 roku
• 78 430 zł w 2020 roku

Wartość

23314

15269

24861

38284

78430

8714

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Partner wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.6

0.827586206896552

0.896551724137931

0.596136154553818

0.508739650413983

0.62720156555773

0.762582056892779

0.63180639585134

0.61978221415608

0.493091537132988

0.4

0.505820105820106

0.450610432852386

0.683348498635123

0.562385321100917

0.776639344262295

0.564585115483319

0.64228367528992

0.527801539777588

0.44141689373297

0.405349794238683

0.394849785407725

0.56391659111514

0.470481380563124

0.795656465942744

0.655555555555556

0.687388987566607

0.539316239316239

0.398198198198198

0.504540867810293

0.513859275053305

0.685816876122083

0.587758775877588

0.83921568627451

0.408629441624365

0.670484581497797

0.483925549915398

0.316636851520572

0.208375893769152

0.185501066098081

0.342806394316163

0.28278322925959

0.665062560153994

0.0932994062765055

0.323607427055703

0.552542372881356

0.440571939231457

0.128073770491803

0.107561235356763

0.165480427046263

0.117857142857143

Powiązania

U JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2011

U Joanna

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

21.12.2011

U Joanna

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Urbańska Joanna posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
2	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
3	"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SP. K.	0000470734
4	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
5	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
6	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
7	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
8	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
9	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF MADEJEK JAN	0000087510
10	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
11	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
12	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
13	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
14	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
15	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
16	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
17	AZAREX FLOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000610073
18	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
19	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
20	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
21	GEMM PUTUR SP. J.	0000032912
22	STACJE PALIW TWOYA SP. Z O.O.	0000529159
23	PERSONA SP. Z O.O.	0000092890
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
25	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
26	ARTIX SP. Z O.O.	0000241116
27	SUPER TANK H.PAWLINA I S-KA SP. J.	0000088184
28	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
29	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
30	LUNA SP. Z O.O.	0000558555

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406010 NIP 7231628601 REGON 200667123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406010 NIP
7231628601 REGON
200667123