SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Organizacja Energo-invent osiągnęła 69 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8019 zł.
Zysk netto wyniósł 61 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 072 zł w 2024 roku.
• 21 514 zł w 2023 roku.
• 35 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 053 zł w 2024 roku.
• 16 093 zł w 2023 roku.
• -19 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-invent wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Energo-invent wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 730 zł w
2024 roku.
• 16 136 zł w
2023 roku.
• -19 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 730 zł w
2024 roku.
• 16 136 zł w
2023 roku.
• -19 692 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-invent wynosi 352 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 519 zł a 854 744 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 780 zł w 2024 roku.
• 95 444 zł w 2023 roku.
• 58 091 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-invent wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energo-invent wyniosły 2342
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-invent wyniosła 89 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5800 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 158 zł w 2024 roku.
• 91 623 zł w 2023 roku.
• 121 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-invent wyniosły 5800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5800 zł w 2024 roku
• 69 318 zł w 2023 roku
• 75 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-invent wykazała przychody na poziomie 69 072 zł.
Organizacja zarobiła 66 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5677 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Energo-invent wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wachelka Marek
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.