SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Energo-lipex osiągnęła 321 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 845 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 098 zł.
Zysk netto wyniósł 16 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 920 zł w 2024 roku.
• 299 341 zł w 2023 roku.
• 338 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 747 zł w 2024 roku.
• 5951 zł w 2023 roku.
• 18 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-lipex wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Energo-lipex wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 032 zł w
2024 roku.
• 7215 zł w
2023 roku.
• 21 515 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-lipex wynosi 368 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 207 zł a 804 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 807 zł w 2024 roku.
• 313 013 zł w 2023 roku.
• 384 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-lipex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 794
zł.
Koszty operacyjne Energo-lipex wyniosły 302 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 794 zł w 2024 roku
• 224 106 zł w 2023 roku
• 196 692 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-lipex wyniosła 133 468 zł.
a
ktywa trwałe to 28 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 468 zł w 2024 roku.
• 144 204 zł w 2023 roku.
• 132 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-lipex wyniosły 17 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 192 zł w 2024 roku
• 24 674 zł w 2023 roku
• 18 626 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-lipex wykazała przychody na poziomie 321 920 zł.
Organizacja zarobiła 18 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1899 zł w 2024 roku
• 839 zł w 2023 roku
• 2682 zł w 2022 roku
Organizacja Energo-lipex wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.