Wsparcie w projektach OZE, w szczególności biogasu
Doradztwo dla przedsiębiorstw wchodzących na rynek OZE
Fox-Power Sp. z o. o. to nowoczesna inicjatywa, która specjalizuje się w integracji zaawansowanych systemów inżynieryjnych z naciskiem na odnawialne źródła energii. Koordynowana przez dr. inż. Grzegorza Dobrzyńskiego, firma angażuje się w kompleksowe wsparcie inwestycji, szczególnie w obszarze biogazu. Działa na rynku od kilku lat, a jej obecny profil został ukształtowany w 2019 roku, kiedy to rozszerzono zakres działalności o projektowanie oraz doradztwo inżynieryjne. Fox-Power nie tylko wspiera etapy realizacji projektów, począwszy od fazy koncepcyjnej, przez projektowanie, aż po wykonawstwo i eksploatację, ale także dostarcza doradztwo dla nowych graczy na rynku OZE. Takie podejście odzwierciedla zaangażowanie Fox-Power w rozwój zrównoważonych i innowacyjnych systemów produkcji energii, które są kluczowe w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz rosnącego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fox-power osiągnęła 32 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 935 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 762 zł.
Strata netto wyniosła 7827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 989 zł w 2024 roku.
• -16 434 zł w 2023 roku.
• 1552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7827 zł w 2024 roku.
• -38 878 zł w 2023 roku.
• -51 491 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fox-power wynosi 33 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 82 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 533 zł w 2024 roku.
• 17 411 zł w 2023 roku.
• 47 604 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fox-power wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fox-power wyniosły 40 811
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fox-power wyniosła 78 624 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 624 zł w 2024 roku.
• 86 237 zł w 2023 roku.
• 112 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fox-power wyniosły 63 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 236 zł w 2024 roku
• 63 023 zł w 2023 roku
• 50 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fox-power wykazała przychody na poziomie 32 989 zł.
Organizacja zarobiła -7827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fox-power wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.