Mannschaft to agencja specjalizująca się w marketingu doświadczeń, która omnidirekcjonalnie zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa komunikują się ze swoimi klientami. Skupiając się na efektywnych kampaniach BTL (Below The Line), Mannschaft oferuje szereg usług, które mają na celu budowanie trwałych relacji z konsumentami. Dzięki wysokiej jakości produkcji POSM (Point of Sale Materials) oraz umiejętnemu prowadzeniu marketingu bezpośredniego, agencja zyskuje uznanie na rynku. Mannschaft organizuje także udane eventy, które przyciągają uwagę i angażują odbiorców w unikalny sposób. Dodatkowo, wspiera rozwój klientów poprzez przeprowadzanie kreatywnych warsztatów i szkoleń marketingowych, które inspirują i rozwijają pomysły biznesowe. Historia agencji sięga wielu lat, a jej misją jest przekształcanie klasycznych metod reklamowych w dialog z konsumentem, co czyni ją jednym z liderów w obsłudze marketingowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mannschaft osiągnęła 124 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 852 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 845 zł.
Zysk netto wyniósł 15 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 853 zł w 2024 roku.
• 174 974 zł w 2023 roku.
• 153 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 007 zł w 2024 roku.
• 39 297 zł w 2023 roku.
• 62 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mannschaft wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Mannschaft wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 698 zł w
2024 roku.
• 43 304 zł w
2023 roku.
• 67 070 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 698 zł w
2024 roku.
• 43 304 zł w
2023 roku.
• 67 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mannschaft wynosi 143 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 312 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 263 zł w 2024 roku.
• 273 837 zł w 2023 roku.
• 353 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mannschaft wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 748
zł.
Koszty operacyjne Mannschaft wyniosły 108 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 748 zł w 2024 roku
• 93 735 zł w 2023 roku
• 52 370 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mannschaft wyniosła 5508 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -49 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5508 zł w 2024 roku.
• 6811 zł w 2023 roku.
• 8018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 272%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 209.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mannschaft wyniosły 54 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 996%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 864 zł w 2024 roku
• 71 174 zł w 2023 roku
• 111 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 177.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 996% w 2024 roku
• 1045% w 2023 roku
• 1393% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mannschaft wykazała przychody na poziomie 124 853 zł.
Organizacja zarobiła 16 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1667 zł w 2024 roku
• 3902 zł w 2023 roku
• 4137 zł w 2022 roku
Organizacja Mannschaft wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doroba Marcin
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest
Doroba Marcin
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2011 do 31.05.2019:
• Doroba Marcin (50% udziałów)
• Pietrzak Tomasz (50% udziałów)