Organizacja Życie to przygoda osiągnęła 114 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 666 zł.
Zysk netto wyniósł 69 334 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 000 zł w 2022 roku.
• 124 389 zł w 2021 roku.
• 164 028 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 334 zł w 2022 roku.
• 17 039 zł w 2021 roku.
• 17 773 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Życie to przygoda wynosi 353 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 970 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 336 zł w 2022 roku.
• 151 083 zł w 2021 roku.
• 180 446 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Życie to przygoda wyniosła 20 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -296 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 979 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 434 zł w 2022 roku.
• 40 168 zł w 2021 roku.
• 31 158 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 339%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Życie to przygoda wyniosły 316 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,551%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 979 zł w 2022 roku
• 406 020 zł w 2021 roku
• 414 049 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1551% w 2022 roku
• 1011% w 2021 roku
• 1329% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Życie to przygoda wykazała przychody na poziomie 114 000 zł.
Organizacja zarobiła 73 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4342 zł w 2022 roku
• 1081 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Życie to przygoda wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.