Organizacja Nowoczesnerozwiązania.pl osiągnęła 106 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 720 zł. Pozostałe przychody to 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 277 zł.
Zysk netto wyniósł 19 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 336 zł w 2022 roku.
• 195 044 zł w 2021 roku.
• 196 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 443 zł w 2022 roku.
• -75 876 zł w 2021 roku.
• 29 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowoczesnerozwiązania.pl wynosi 157 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9111 zł a 272 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 773 zł w 2022 roku.
• 130 030 zł w 2021 roku.
• 300 864 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowoczesnerozwiązania.pl wyniosła 169 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 374 zł w 2022 roku.
• 142 861 zł w 2021 roku.
• 110 047 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowoczesnerozwiązania.pl wyniosły 157 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 227 zł w 2022 roku
• 150 157 zł w 2021 roku
• 41 466 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowoczesnerozwiązania.pl wykazała przychody na poziomie 106 336 zł.
Organizacja zarobiła 21 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1934 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2872 zł w 2020 roku
Organizacja Nowoczesnerozwiązania.pl wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trojan Jakub
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Trojan Natalia
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.