Organizacja Ppj logistics osiągnęła 11 250 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 250 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 059 492 zł.
Zysk netto wyniósł 190 928 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 250 421 zł w 2023 roku.
• 13 203 713 zł w 2022 roku.
• 13 309 221 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 928 zł w 2023 roku.
• 194 771 zł w 2022 roku.
• 211 033 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ppj logistics wynosi 316 tys. zł.
EBITDA Ppj logistics wynosi 415 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 315 955 zł w
2023 roku.
• 342 038 zł w
2022 roku.
• 278 085 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 415 zł w
2023 roku.
• 403 163 zł w
2022 roku.
• 284 649 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppj logistics wynosi 9 553 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 908 zł a 28 126 052 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 553 903 zł w 2023 roku.
• 10 728 273 zł w 2022 roku.
• 10 717 582 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ppj logistics wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 753 976
zł.
Koszty operacyjne Ppj logistics wyniosły 10 934 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 753 976 zł w 2023 roku
• 1 493 410 zł w 2022 roku
• 1 312 535 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ppj logistics wyniosła 3 334 139 zł.
a
ktywa trwałe to 1 146 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 187 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 334 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 719 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 334 139 zł w 2023 roku.
• 3 872 665 zł w 2022 roku.
• 3 626 291 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ppj logistics wyniosły 1 614 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 334 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 261 zł w 2023 roku
• 2 343 716 zł w 2022 roku
• 2 292 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ppj logistics wykazała przychody na poziomie 11 250 421 zł.
Organizacja zarobiła 190 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 425 zł w 2022 roku
• 8445 zł w 2021 roku