Organizacja Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska osiągnęła 12 627 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 579 469 zł. Pozostałe przychody to 47 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 579 469 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 627 247 zł w 2024 roku.
• 12 806 298 zł w 2023 roku.
• 13 815 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wynosi 335 tys. zł.
EBITDA Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wynosi 490 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 334 902 zł w
2024 roku.
• 287 161 zł w
2023 roku.
• 299 775 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 063 zł w
2024 roku.
• 482 630 zł w
2023 roku.
• 678 251 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wynosi 10 077 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 568 117 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 077 256 zł w 2024 roku.
• 10 127 073 zł w 2023 roku.
• 10 859 311 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 980 835
zł.
Koszty operacyjne Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wyniosły 12 244 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 980 835 zł w 2024 roku
• 2 220 178 zł w 2023 roku
• 1 889 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wyniosła 3 887 864 zł.
a
ktywa trwałe to 457 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 430 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 887 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 212 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 675 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 887 864 zł w 2024 roku.
• 3 555 038 zł w 2023 roku.
• 3 650 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wyniosły 1 675 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 887 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 675 742 zł w 2024 roku
• 1 435 651 zł w 2023 roku
• 1 452 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wykazała przychody na poziomie 12 627 247 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma transportu międzynarodowego "intertrans" andrzej wołowski i wioletta wołowska wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO "INTERTRANS" ANDRZEJ WOŁOWSKI I WIOLETTA WOŁOWSKA