Organizacja Apart sport osiągnęła 1 272 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 272 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 991 681 zł.
Zysk netto wyniósł 280 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 272 576 zł w 2023 roku.
• 377 520 zł w 2022 roku.
• 39 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 895 zł w 2023 roku.
• 132 542 zł w 2022 roku.
• -6800 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apart sport wynosi 2 496 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 157 zł a 3 932 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 496 120 zł w 2023 roku.
• 1 095 335 zł w 2022 roku.
• 240 248 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apart sport wyniosła 1 095 094 zł.
a
ktywa trwałe to 818 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 095 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 698 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 095 094 zł w 2023 roku.
• 529 159 zł w 2022 roku.
• 339 285 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apart sport wyniosły 396 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 095 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 218 zł w 2023 roku
• 111 178 zł w 2022 roku
• 53 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apart sport wykazała przychody na poziomie 1 272 576 zł.
Organizacja zarobiła 304 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 732 zł w 2023 roku
• 8243 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apart sport wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Romańczuk Ewa
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2022 jest
Romańczuk Ewa
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2018 do 09.05.2022
była Romańczuk Ewa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 21.04.2018 do 26.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Ratyński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.