Organizacja Adra nutrition poland osiągnęła 7 210 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 210 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 564 851 zł.
Zysk netto wyniósł 645 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 651 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 210 279 zł w 2024 roku.
• 9 318 811 zł w 2023 roku.
• 7 724 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 429 zł w 2024 roku.
• 1 113 262 zł w 2023 roku.
• 654 145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adra nutrition poland wynosi 820 tys. zł.
EBITDA Adra nutrition poland wynosi 822 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 819 865 zł w
2024 roku.
• 1 260 905 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 822 311 zł w
2024 roku.
• 1 264 480 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adra nutrition poland wynosi 8 563 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 175 155 zł a 18 025 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 842 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 563 722 zł w 2024 roku.
• 12 189 173 zł w 2023 roku.
• 8 879 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adra nutrition poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 050
zł.
Koszty operacyjne Adra nutrition poland wyniosły 6 390 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 050 zł w 2024 roku
• 226 097 zł w 2023 roku
• 182 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adra nutrition poland wyniosła 2 470 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 470 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 470 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 566 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 904 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 470 877 zł w 2024 roku.
• 3 215 028 zł w 2023 roku.
• 3 049 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adra nutrition poland wyniosły 904 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 470 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 904 003 zł w 2024 roku
• 1 183 584 zł w 2023 roku
• 1 564 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adra nutrition poland wykazała przychody na poziomie 7 210 279 zł.
Organizacja zarobiła 798 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 835 zł w 2024 roku
• 113 261 zł w 2023 roku
• 68 501 zł w 2022 roku
Organizacja Adra nutrition poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.