GEKKO & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391453 NIP
8781796149 REGON
340911340

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
204 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
13,2 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
WĄBRZEŹNO
Adres
PARTYZANTA, 22
Kod pocztowy
87-200
Rejestracja
2011-07-14
Rozpoczęcie działalności
2011-06-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja pozostałych mebli Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja gier i zabawek Uprawa roślin włóknistych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gekko & partners osiągnęła 13 816 786 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 815 672 zł. Pozostałe przychody to 1114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 611 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 204 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 009 758 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 816 786 zł w 2023 roku.
• 13 806 570 zł w 2022 roku.
• 13 001 965 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5188 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 089 zł w 2023 roku.
• 317 196 zł w 2022 roku.
• 682 151 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gekko & partners wynosi 399 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gekko & partners wynosi 555 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gekko & partners wynosi 13 187 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 040 892 zł a 34 541 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 630 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 187 171 zł w 2023 roku.
• 13 479 720 zł w 2022 roku.
• 14 219 134 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gekko & partners wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 621 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gekko & partners wyniosły 13 416 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 417 899 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 621 696 zł w 2023 roku
• 1 926 624 zł w 2022 roku
• 1 256 256 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gekko & partners wyniosła 9 875 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 749 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 126 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 875 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 212 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 663 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 126 666 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 875 979 zł w 2023 roku.
• 8 759 009 zł w 2022 roku.
• 7 534 683 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gekko & partners wyniosły 5 663 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 875 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 766 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 663 149 zł w 2023 roku
• 4 750 267 zł w 2022 roku
• 3 771 278 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gekko & partners wykazała przychody na poziomie 13 816 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 213 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9046 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 169 850 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gekko & partners wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilamowska Otręba Urszula posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Otręba Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do GEKKO & PARTNERS

Organizacja Numer KRS
1
MOTIV HOME SP. J., JAKUB JESIOŁOWSKI, JAKUB KNOBLOCH
0000319705
2
STANISŁAW KLUPŚ SP. J.
0000714146
3
MEBLOMIR SP. Z O.O.
0000117211
4
FULCO SYSTEM SP. Z O.O.
0000614019
5
STOLTAP BACH SP. K.
0000643926
6
POL-LAB GAWĘDA SP. K.
0000440193
7
HANDCRAFT POLSKA SP. Z O.O.
0000276567
8
EUROPARTNER CEGIELSCY SP. J.
0000090424
9
BETA - LINE SP. Z O.O.
0000746911
10
PROHAN SP. Z O.O.
0000756262
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "WUTEH"
0000053613
12
ARMET BIS SP. Z O.O.
0000016583
13
MP MEBLE POPŁAWSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000866293
14
ZAKŁAD MEBLOWY "NAKPOL" A.NAWROCKI, K.NAWROCKI SP. J.
0000077706
15
SMARTBETT SP. Z O.O.
0000544649
16
ZRT SP. Z O.O.
0000676385
17
PONEFA SP. Z O.O.
0000136311
18
DREWPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000478165
19
HENDERSON INTERNATIONAL MEBLE SP. Z O.O.
0000346842
20
RETRO TOMASZ MAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000086963
21
SLIWINSKI SP. Z O.O.
0000245268
22
NEWSDA SP. Z O.O. SP. K.
0000643511
23
"MEBLOMET" SPÓŁDZIELNIA PRACY
0000128870
24
BUMERA SP. Z O.O.
0000319321
25
LEXXIT MEBEL PRODUCTION & TRADING SP. Z O.O.
0000096922
26
AURA MEBLE SP. Z O.O.
0000084467
27
MITEX SP. Z O.O.
0000391217
28
QUALICHAIRS SP. Z O.O.
0000395540
29
TOP SCHRANK MAREK WALCZAK, MACIEJ FRĄCKIEWICZ SP. J.
0000141110
30
TRINEA SP. Z O.O.
0000158267