Organizacja Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki osiągnęła 12 807 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 807 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 947 851 zł.
Zysk netto wyniósł 859 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 843 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 807 359 zł w 2023 roku.
• 12 455 500 zł w 2022 roku.
• 12 244 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 859 508 zł w 2023 roku.
• 435 576 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wynosi 896 tys. zł.
EBITDA Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wynosi 981 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 896 313 zł w
2023 roku.
• 451 403 zł w
2022 roku.
• 875 335 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 980 716 zł w
2023 roku.
• 531 065 zł w
2022 roku.
• 943 035 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wynosi 13 530 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 553 864 zł a 32 018 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 329 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 530 135 zł w 2023 roku.
• 11 074 162 zł w 2022 roku.
• 10 545 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 715 153
zł.
Koszty operacyjne Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wyniosły 11 911 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 715 153 zł w 2023 roku
• 1 825 172 zł w 2022 roku
• 1 748 013 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wyniosła 6 103 931 zł.
a
ktywa trwałe to 2 053 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 050 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 103 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 071 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 032 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 103 931 zł w 2023 roku.
• 4 072 825 zł w 2022 roku.
• 9 402 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wyniosły 4 032 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 103 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 032 112 zł w 2023 roku
• 2 701 901 zł w 2022 roku
• 6 225 102 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład meblowy "nakpol" a.nawrocki, k.nawrocki wykazała przychody na poziomie 12 807 359 zł.
Organizacja zarobiła 859 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 859 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku