Organizacja Logisfera fi osiągnęła 9 371 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 363 310 zł. Pozostałe przychody to 8195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 158 731 zł.
Zysk netto wyniósł 1 204 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -387 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 371 505 zł w 2018 roku.
• 9 759 411 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 204 579 zł w 2018 roku.
• 1 324 654 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logisfera fi wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Logisfera fi wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
139 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 507 437 zł w
2018 roku.
• 1 647 235 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
132 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 583 824 zł w
2018 roku.
• 1 715 850 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logisfera fi wynosi 12 893 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 827 378 zł a 23 428 762 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -585 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 893 362 zł w 2018 roku.
• 13 478 833 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logisfera fi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2018 roku.
• 0,04% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 077 231
zł.
Koszty operacyjne Logisfera fi wyniosły 7 855 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-194 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 077 231 zł w 2018 roku
• 5 271 293 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2018 roku
•
65% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logisfera fi wyniosła 3 089 951 zł.
a
ktywa trwałe to 196 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 893 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 089 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 436 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 448 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 089 951 zł w 2018 roku.
• 3 113 709 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logisfera fi wyniosły 653 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 089 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 448 zł w 2018 roku
• 881 784 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2018 roku
• 28% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logisfera fi wykazała przychody na poziomie 9 371 505 zł.
Organizacja zarobiła 1 512 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 204 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 682 zł w 2018 roku
• 327 715 zł w 2017 roku
Organizacja Logisfera fi wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Valdemore Holding B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2012 jest
Valdemore Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2011 do 29.11.2012
był Lsn
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.06.2011 do 30.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Lsn . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.