ALFA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347286 NIP
6342731632 REGON
241393429

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
535 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
268 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,4 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. WINCENTEGO POLA, 6
Kod pocztowy
40-596
Rejestracja
2010-01-28
Rozpoczęcie działalności
2010-01-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ubezpieczenia-alfa.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. KAŻDY Z CZŁONKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność wspomagająca edukację Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Opis
  • Oferowanie ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i firm
  • Dostępność produktów ubezpieczeniowych: majątkowe, komunikacyjne, turystyczne, życiowe
  • Profesjonalne doradztwo w doborze odpowiednich polis
  • Propozycje programów emerytalnych dla klientów
  • Stałe informowanie o zmianach w przepisach i ofertach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Alfa ubezpieczenia osiągnęła 1 878 540 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 878 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 610 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 267 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 019 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 878 540 zł w 2023 roku.
• 1 693 894 zł w 2022 roku.
• 1 680 919 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 561 zł w 2023 roku.
• 330 471 zł w 2022 roku.
• 405 359 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Alfa ubezpieczenia wynosi 332 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Alfa ubezpieczenia wynosi 347 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 152 zł w 2023 roku.
• 406 974 zł w 2022 roku.
• 461 811 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 769 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 346 554 zł w 2023 roku.
• 419 527 zł w 2022 roku.
• 478 671 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Alfa ubezpieczenia wynosi 2 437 022 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 420 zł a 4 696 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 925 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 437 022 zł w 2023 roku.
• 2 545 251 zł w 2022 roku.
• 2 878 255 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa ubezpieczenia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 941 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Alfa ubezpieczenia wyniosły 1 546 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 121 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 941 zł w 2023 roku
• 504 889 zł w 2022 roku
• 463 414 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Alfa ubezpieczenia wyniosła 535 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 131 220 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 404 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 152 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 888 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 231 zł w 2023 roku.
• 623 110 zł w 2022 roku.
• 772 321 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Alfa ubezpieczenia wyniosły 382 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 670 zł w 2023 roku
• 497 639 zł w 2022 roku
• 590 713 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Alfa ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 1 878 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 295 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 28 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4684 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 103 zł w 2023 roku
• 33 473 zł w 2022 roku
• 33 279 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Alfa ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wodarczyk Sylwia posiada 80 udziałów, które stanowią 80000% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wodarczyk Marta posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.05.2021 jest Wodarczyk Sylwia kontrolujący 80000% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2017 do 19.05.2021 była Wodarczyk Sylwia kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.01.2010 do 26.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Wodarczyk Sylwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ALFA UBEZPIECZENIA

Organizacja Numer KRS
1
MAJOR SP. Z O.O.
0000409487
2
POLSKIE POLISY SP. Z O.O.
0000473462
3
PAPIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000887714
4
SIGNUM BIURO AKTUARIALNE SP. Z O.O.
0000344304
5
RAMIUS SP. Z O.O.
0000657554
6
ASEKURO24 SP. Z O.O.
0000699692
7
ŁUŻYCKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWE SP. Z O.O.
0000274335
8
ATTUARIO SP. Z O.O. SP. K.
0000386546
9
RMR UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000022299
10
FINANSE BPC S.A. W LIKWIDACJI
0000737920
11
KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "PROTEKTOR" BIURO
0000120786
12
BEDNARSKI SP. Z O.O.
0000619137
13
PROSPECTO SP. Z O.O.
0000150094
14
ORLIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000465108
15
KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "ADVISOR" SP. Z O.O.
0000220947
16
"ASEKURACJA" DORADZTWO I POŚREDNICTWO SP. Z O.O.
0000193171
17
TAMAL SP. Z O.O.
0000213041
18
EKSPERT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000755457
19
REALFINANCE SP. Z O.O. SP. K.
0000270925
20
ATTUARIO SP. Z O.O.
0000386869
21
STOW. HORYZONT PRO
0000253600
22
GESTUM BROKER SP. Z O.O.
0000406167
23
WITKOWSKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000749628
24
KANCELARIA BROKERSKA ASEKO SP. Z O.O.
0000576586
25
GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GBU "GLOBAL" SP. Z O.O.
0000114536
26
KODAR POLSKA SP. Z O.O.
0000288354
27
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ZBIGNIEW DYJAK SP. Z O.O.
0000575325
28
CONSTANS BROKER - SP. Z O.O.
0000139067
29
SPECTRA-BROKER SP. Z O.O.
0000044381
30
HALLEY.PL AKTUARIUSZE SP. Z O.O.
0000432388