Windykacja polubowna, terenowa oraz sądowo-egzekucyjna
Monitoring płatności i spraw sądowych
Dostosowane rozwiązania dla indywidualnych przypadków
Zachowanie relacji z klientami przy windykacji
RES IUDICATA to firma zajmująca się szeroko pojętą windykacją, świadcząca usługi zarówno w zakresie odzyskiwania należności dla klientów B2B, jak i B2C. Dzięki elastycznemu podejściu, organizacja gwarantuje profesjonalne wsparcie w procesie windykacji, oferując różne formy ochrony interesów swoich klientów, jednocześnie dbając o ich relacje z dłużnikami. W ofercie RES IUDICATA znajdują się usługi windykacji polubownej, która ma na celu szybkie i efektywne odzyskiwanie należności bez interwencji sądowej, jak również windykacja sądowo-egzekucyjna oraz terenowa, polegająca na osobistym kontakcie z dłużnikiem w całej Polsce. Dodatkowo, firma prowadzi monitoring płatności oraz spraw sądowych, co pozwala na bieżąco śledzenie postępów w odzyskiwaniu długów. Unikatowym aspektem działalności RES IUDICATA jest ich podejście do klientów, oferujące indywidualne rozwiązania dostosowane do konkretnej sytuacji każdego klienta. Współpracują z przedsiębiorstwami, zapewniając zachowanie relacji z klientami przy jednoczesnym windykowaniu należności. Organizacja nieustannie rozwija swe usługi, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Res iudicata osiągnęła 62 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 743 zł. Pozostałe przychody to 10 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 401 zł.
Strata netto wyniosła 96 658 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -167 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 353 zł w 2023 roku.
• 71 384 zł w 2022 roku.
• 139 963 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 658 zł w 2023 roku.
• -2739 zł w 2022 roku.
• 4156 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Res iudicata wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Res iudicata wynosi -13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 971 zł w
2023 roku.
• -6439 zł w
2022 roku.
• -7182 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 015 zł w
2023 roku.
• -6439 zł w
2022 roku.
• -6385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Res iudicata wynosi 102 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 326 226 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -101 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 736 zł w 2023 roku.
• 181 250 zł w 2022 roku.
• 245 648 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Res iudicata wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
• 0,76% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 105
zł.
Koszty operacyjne Res iudicata wyniosły 65 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 105 zł w 2023 roku
• 43 703 zł w 2022 roku
• 56 385 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Res iudicata wyniosła 20 588 763 zł.
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 586 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 588 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 507 207 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 588 763 zł w 2023 roku.
• 20 701 452 zł w 2022 roku.
• 20 713 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -155%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Res iudicata wyniosły 20 507 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 588 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 507 207 zł w 2023 roku
• 20 523 238 zł w 2022 roku
• 20 532 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Res iudicata wykazała przychody na poziomie 62 353 zł.
Organizacja zarobiła -96 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Res iudicata wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.