Organizacja G i p nieruchomości osiągnęła 1 379 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 379 615 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 231 657 zł.
Zysk netto wyniósł 147 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 379 615 zł w 2023 roku.
• 33 601 zł w 2022 roku.
• 27 483 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 958 zł w 2023 roku.
• -9309 zł w 2022 roku.
• -7659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G i p nieruchomości wynosi 1 609 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 401 zł a 3 449 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 609 976 zł w 2023 roku.
• 22 401 zł w 2022 roku.
• 18 322 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G i p nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 000
zł.
Koszty operacyjne G i p nieruchomości wyniosły 1 170 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G i p nieruchomości wyniosła 150 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 671 zł w 2023 roku.
• 929 941 zł w 2022 roku.
• 594 457 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G i p nieruchomości wyniosły 19 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 471 zł w 2023 roku
• 946 699 zł w 2022 roku
• 601 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G i p nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 379 615 zł.
Organizacja zarobiła 160 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 627 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja G i p nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.