Organizacja Eko pomerania" osiągnęła 100 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 305 zł. Pozostałe przychody to 100 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 414 zł.
Strata netto wyniosła 52 109 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 521 zł w 2023 roku.
• 74 740 zł w 2022 roku.
• 114 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 109 zł w 2023 roku.
• -29 625 zł w 2022 roku.
• -44 588 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko pomerania" wynosi -152 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -152 325 zł w
2023 roku.
• -103 957 zł w
2022 roku.
• -77 851 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko pomerania" wynosi 67 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 251 301 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 014 zł w 2023 roku.
• 49 827 zł w 2022 roku.
• 76 063 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko pomerania" wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,27% w 2023 roku.
• 2,38% w 2022 roku.
• 4,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eko pomerania" wyniosły 152 630
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko pomerania" wyniosła 17 188 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 188 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 188 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 473 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 662 281 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -756 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 188 916 zł w 2023 roku.
• 17 643 674 zł w 2022 roku.
• 17 897 177 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -49,943%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2644426.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko pomerania" wyniosły 18 662 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 188 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -723 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 662 281 zł w 2023 roku
• 19 064 930 zł w 2022 roku
• 19 288 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko pomerania" wykazała przychody na poziomie 100 521 zł.
Organizacja zarobiła -52 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eko pomerania" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.