Dostarczanie technologii do symulacji, pomiaru i rejestracji zjawisk dynamicznych.
Oferowanie wzbudników drgań, systemów pomiarowych i wizyjnych oraz analizatorów.
Wsparcie techniczne dotyczące serwisu i kalibracji urządzeń pomiarowych.
Prowadzenie Akademii Envibra z rocznymi szkoleniami i seminarami od 2012 roku.
Współpraca z renomowanymi producentami urządzeń w branży.
ENVIBRA to wiodąca firma w Polsce, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologii do symulacji, pomiaru oraz rejestracji zjawisk dynamicznych. Organizacja ma na celu nie tylko sprzedaż produktów, ale również oferowanie kompleksowych rozwiązań, które wspierają pracę laboratoriów, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz instytucji akademickich. ENVIBRA oferuje szeroką gamę usług i produktów, takich jak wzbudniki drgań, systemy pomiarowe, analizatory oraz systemy wizyjne. W firmie znajduje się zespół inżynierów, który nieprzerwanie wspiera klientów zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiadujących, zapewniając efektywny serwis oraz kalibrację czujników i systemów. Dodatkowo, organizacja prowadzi Akademię Envibra, która od 2012 roku oferuje szkolenia i seminaria dla profesjonalistów z branży, tym samym pomagając w rozwijaniu ich umiejętności oraz wiedzy. Dzięki ciągłemu dążeniu do spełniania specyficznych potrzeb klientów, ENVIBRA zbudowała silną reputację oraz długotrwałe relacje w branży testów i pomiarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Envibra osiągnęła 14 900 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 807 855 zł. Pozostałe przychody to 92 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 707 810 zł.
Zysk netto wyniósł 100 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 857 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 900 389 zł w 2024 roku.
• 15 424 622 zł w 2023 roku.
• 6 073 667 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 045 zł w 2024 roku.
• 8014 zł w 2023 roku.
• 44 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envibra wynosi 260 tys. zł.
EBITDA Envibra wynosi 307 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 101 zł w
2024 roku.
• 76 zł w
2023 roku.
• 104 019 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 306 957 zł w
2024 roku.
• 177 459 zł w
2023 roku.
• 276 378 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envibra wynosi 12 288 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 000 454 zł a 37 250 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 132 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 288 003 zł w 2024 roku.
• 12 194 331 zł w 2023 roku.
• 6 098 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envibra wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 867 672
zł.
Koszty operacyjne Envibra wyniosły 14 547 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 867 672 zł w 2024 roku
• 1 645 794 zł w 2023 roku
• 1 411 801 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envibra wyniosła 10 760 277 zł.
a
ktywa trwałe to 459 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 300 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 760 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 605 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 154 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 823 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 760 277 zł w 2024 roku.
• 4 859 883 zł w 2023 roku.
• 3 443 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envibra wyniosły 8 154 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 760 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 746 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 154 639 zł w 2024 roku
• 2 354 290 zł w 2023 roku
• 945 456 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envibra wykazała przychody na poziomie 14 900 389 zł.
Organizacja zarobiła 100 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku