PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MASTER" JAROSŁAW ZIENTEK, MACIEJ ZIENTEK I MIECZYSŁAW ZIENTEK SPÓŁKA JAWNAKRS
0000144991NIP
9530000107REGON
090344169
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek osiągnęła 8 522 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 521 123 zł. Pozostałe przychody to 1285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 993 649 zł.
Zysk netto wyniósł 1 527 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 522 407 zł w 2024 roku.
• 7 726 374 zł w 2023 roku.
• 9 410 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 527 473 zł w 2024 roku.
• 1 105 470 zł w 2023 roku.
• 1 583 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 526 189 zł w
2024 roku.
• 1 071 625 zł w
2023 roku.
• 1 612 460 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 587 711 zł w
2024 roku.
• 1 175 384 zł w
2023 roku.
• 1 733 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wynosi 14 172 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 381 313 zł a 21 384 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 172 811 zł w 2024 roku.
• 11 809 657 zł w 2023 roku.
• 15 119 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 107
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wyniosły 6 994 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 107 zł w 2024 roku
• 636 987 zł w 2023 roku
• 522 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wyniosła 3 705 382 zł.
a
ktywa trwałe to 862 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 842 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 705 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 175 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 705 382 zł w 2024 roku.
• 3 739 533 zł w 2023 roku.
• 3 805 557 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wyniosły 530 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 705 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 299 zł w 2024 roku
• 757 051 zł w 2023 roku
• 455 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wykazała przychody na poziomie 8 522 407 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "master" jarosław zientek, maciej zientek i mieczysław zientek wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MASTER" JAROSŁAW ZIENTEK, MACIEJ ZIENTEK I MIECZYSŁAW ZIENTEK