Organizacja Europa servis osiągnęła 972 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 972 787 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 002 863 zł.
Strata netto wyniosła 30 076 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 972 865 zł w 2023 roku.
• 878 497 zł w 2022 roku.
• 743 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 076 zł w 2023 roku.
• 81 560 zł w 2022 roku.
• -87 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa servis wynosi 1 812 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 209 259 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -195 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 812 813 zł w 2023 roku.
• 2 098 699 zł w 2022 roku.
• 1 621 332 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa servis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 193
zł.
Koszty operacyjne Europa servis wyniosły 890 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 193 zł w 2023 roku
• 24 554 zł w 2022 roku
• 80 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa servis wyniosła 1 685 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 685 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 685 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 552 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 996 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 685 311 zł w 2023 roku.
• 1 652 948 zł w 2022 roku.
• 1 605 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa servis wyniosły 132 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 685 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 996 zł w 2023 roku
• 70 557 zł w 2022 roku
• 104 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa servis wykazała przychody na poziomie 972 865 zł.
Organizacja zarobiła -30 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku