Organizacja Firasek osiągnęła 441 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 441 018 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 421 090 zł.
Zysk netto wyniósł 19 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 038 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 928 zł w 2024 roku.
• -18 799 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firasek wynosi 387 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 092 zł a 1 102 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 828 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 245 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firasek wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 795
zł.
Koszty operacyjne Firasek wyniosły 419 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 795 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firasek wyniosła 40 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 872 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 661 zł w 2024 roku.
• 4788 zł w 2023 roku.
• 22 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firasek wyniosły 21 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 872 zł w 2024 roku
• 5927 zł w 2023 roku
• 5032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firasek wykazała przychody na poziomie 441 038 zł.
Organizacja zarobiła 20 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku