Organizacja Eko roto osiągnęła 15 003 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 003 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 320 400 zł.
Zysk netto wyniósł 682 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 959 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 003 096 zł w 2024 roku.
• 19 502 998 zł w 2023 roku.
• 16 404 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 696 zł w 2024 roku.
• 1 164 004 zł w 2023 roku.
• 1 204 310 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko roto wynosi 961 tys. zł.
EBITDA Eko roto wynosi 961 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 961 126 zł w
2024 roku.
• 1 446 359 zł w
2023 roku.
• 1 227 727 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 961 126 zł w
2024 roku.
• 1 454 192 zł w
2023 roku.
• 1 246 527 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko roto wynosi 13 301 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 257 zł a 37 507 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 864 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 301 103 zł w 2024 roku.
• 18 587 253 zł w 2023 roku.
• 16 712 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko roto wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 868
zł.
Koszty operacyjne Eko roto wyniosły 14 059 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 868 zł w 2024 roku
• 630 512 zł w 2023 roku
• 595 761 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko roto wyniosła 1 820 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 820 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 815 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 752 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 063 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 820 705 zł w 2024 roku.
• 2 318 353 zł w 2023 roku.
• 2 589 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko roto wyniosły 1 063 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 820 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 063 029 zł w 2024 roku
• 1 079 369 zł w 2023 roku
• 1 310 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko roto wykazała przychody na poziomie 15 003 096 zł.
Organizacja zarobiła 934 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 139 zł w 2024 roku
• 252 582 zł w 2023 roku
• 13 009 zł w 2022 roku