Specjalizacja w produktach energooszczędnych i dostosowanych do potrzeb klienta.
Wysoka jakość oraz elastyczność rozwiązań produkcyjnych.
Obsługa rynku krajowego oraz eksport do wielu krajów.
Stała ekspozycja produktów w fabryce.
Fabryka Okien i Drzwi Sapor jest wiodącym producentem okien i drzwi z PVC, z siedzibą w Wielkopolsce, oferującym kompleksowe usługi w zakresie stolarki otworowej. Firma specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości produktów, które wyróżniają się estetyką, użytecznością oraz energooszczędnością. W ofercie znajdują się zarówno okna aluminiowe, jak i drzwi PVC, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Sapor kładzie duży nacisk na elastyczność produkcji, co pozwala na dostosowanie oferty do konkretnych potrzeb inwestorów, zapewniając jednocześnie ciągłość doskonałej jakości. Firma od lat zdobywa doświadczenie na rynku krajowym oraz międzynarodowym, dostarczając swoje rozwiązania do wielu krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Zaufanie wielu międzynarodowych partnerów oraz otwartość na wszelkie formy współpracy stanowią znaki rozpoznawcze Sapora. Dodatkowo, w zakładzie znajduje się stała ekspozycja produktów, co umożliwia potencjalnym klientom bezpośrednie zapoznanie się z ofertą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka okien i drzwi sapor osiągnęła 23 423 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 267 516 zł. Pozostałe przychody to 155 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 901 545 zł.
Zysk netto wyniósł 365 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 405 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 423 472 zł w 2023 roku.
• 23 343 295 zł w 2022 roku.
• 26 216 137 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 971 zł w 2023 roku.
• 158 132 zł w 2022 roku.
• 504 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka okien i drzwi sapor wynosi 387 tys. zł.
EBITDA Fabryka okien i drzwi sapor wynosi 713 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 387 128 zł w
2023 roku.
• 390 108 zł w
2022 roku.
• 662 698 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 712 798 zł w
2023 roku.
• 636 259 zł w
2022 roku.
• 916 472 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka okien i drzwi sapor wynosi 18 849 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 769 756 zł a 58 558 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 041 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 849 287 zł w 2023 roku.
• 17 643 083 zł w 2022 roku.
• 20 831 982 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka okien i drzwi sapor wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 014 809
zł.
Koszty operacyjne Fabryka okien i drzwi sapor wyniosły 22 880 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
396 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 014 809 zł w 2023 roku
• 4 291 514 zł w 2022 roku
• 4 606 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka okien i drzwi sapor wyniosła 10 038 861 zł.
a
ktywa trwałe to 6 113 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 925 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 038 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 359 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 679 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 038 861 zł w 2023 roku.
• 10 505 007 zł w 2022 roku.
• 11 219 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka okien i drzwi sapor wyniosły 7 679 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 038 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 679 187 zł w 2023 roku
• 8 573 861 zł w 2022 roku
• 9 435 937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka okien i drzwi sapor wykazała przychody na poziomie 23 423 472 zł.
Organizacja zarobiła 495 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 490 zł w 2023 roku
• 97 939 zł w 2022 roku
• 51 329 zł w 2021 roku
Organizacja Fabryka okien i drzwi sapor wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapor Dariusz
posiada 475 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Sapor Elżbieta
posiada 475 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Podobne organizacje do
FABRYKA OKIEN I DRZWI SAPOR