Organizacja Epm elektro projekt management osiągnęła 1 173 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 173 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 983 zł.
Zysk netto wyniósł 1499 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 169 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 482 zł w 2023 roku.
• 11 989 399 zł w 2022 roku.
• 10 399 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -661 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1499 zł w 2023 roku.
• 133 314 zł w 2022 roku.
• 154 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epm elektro projekt management wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
885 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1647 zł w
2023 roku.
• 164 585 zł w
2022 roku.
• 95 358 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epm elektro projekt management wynosi 909 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 992 zł a 2 933 705 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 265 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 004 zł w 2023 roku.
• 8 626 176 zł w 2022 roku.
• 7 666 150 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epm elektro projekt management wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 877 513
zł.
Koszty operacyjne Epm elektro projekt management wyniosły 1 171 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 877 513 zł w 2023 roku
• 11 824 813 zł w 2022 roku
• 10 173 409 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
•
100% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epm elektro projekt management wyniosła 283 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 197 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 719 zł w 2023 roku.
• 711 971 zł w 2022 roku.
• 520 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epm elektro projekt management wyniosły 122 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -519 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 805 zł w 2023 roku
• 578 657 zł w 2022 roku
• 366 048 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epm elektro projekt management wykazała przychody na poziomie 1 173 482 zł.
Organizacja zarobiła 1647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -157 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 zł w 2023 roku
• 31 271 zł w 2022 roku
• 36 221 zł w 2021 roku