Organizacja Magnus team osiągnęła 1 011 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 009 915 zł. Pozostałe przychody to 1813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 059 228 zł.
Strata netto wyniosła 49 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 011 728 zł w 2023 roku.
• 1 208 508 zł w 2022 roku.
• 622 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 313 zł w 2023 roku.
• 46 092 zł w 2022 roku.
• -88 597 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnus team wynosi 906 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 529 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 906 443 zł w 2023 roku.
• 1 258 985 zł w 2022 roku.
• 649 676 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnus team wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnus team wyniosła 572 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 572 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 572 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 572 964 zł w 2023 roku.
• 558 809 zł w 2022 roku.
• 523 031 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnus team wyniosły 263 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 572 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 687 zł w 2023 roku
• 200 218 zł w 2022 roku
• 210 533 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnus team wykazała przychody na poziomie 1 011 728 zł.
Organizacja zarobiła -48 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 653 zł w 2023 roku
• 3717 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku