Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montel-łzrm" osiągnęła 583 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 800 zł.
Zysk netto wyniósł 12 738 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 538 zł w 2022 roku.
• 470 139 zł w 2021 roku.
• 617 482 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 738 zł w 2022 roku.
• -6191 zł w 2021 roku.
• 12 890 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montel-łzrm" wynosi 543 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 655 zł a 1 458 844 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 543 630 zł w 2022 roku.
• 408 387 zł w 2021 roku.
• 572 010 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montel-łzrm" wyniosła 201 063 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 856 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 063 zł w 2022 roku.
• 148 406 zł w 2021 roku.
• 233 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montel-łzrm" wyniosły 62 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 856 zł w 2022 roku
• 21 791 zł w 2021 roku
• 88 810 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montel-łzrm" wykazała przychody na poziomie 583 538 zł.
Organizacja zarobiła 12 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 997 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montel-łzrm" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.