Produkcja kalendarzy, naklejek, ulotek, plakatów i wizytówek
Możliwość zamówień online 24/7
Wysoka jakość usług od etapu przygotowania po pakowanie
Ekologiczne podłoża dostępne dla różnych produktów
Personalizacja projektów według potrzeb klienta
Artsigma to nowoczesna drukarnia cyfrowa, która z powodzeniem działa na rynku od ponad 7 lat, oferując szeroki zakres usług drukarskich. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych materiałów, w tym kalendarzy, naklejek, kart menu, plakatów, ulotek oraz wizytówek, a także unikalnych opakowań. Klientom zapewnia możliwość zamówienia materiałów w odmiennych formatach oraz z różnorodnych, w tym ekologicznych, podłożach, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Artsigma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, starając się spełnić oczekiwania klientów na każdym etapie realizacji zamówienia - od przygotowania plików do druku, przez staranność w introligatorskich detalach, aż po zabezpieczenie i pakowanie finalnych produktów. Z myślą o wygodzie klientów, oferuje możliwość składania zamówień online 24/7, co znacząco ułatwia proces zamawiania. Organizacja stale się rozwija, a jej nowa odsłona internetowa ma na celu dalsze usprawnienie obsługi i zadowolenia klientów, co wyraźnie wpisuje się w ich misję rzetelnego dostawcy usług drukarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artsigma osiągnęła 2 064 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 064 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 881 123 zł.
Zysk netto wyniósł 183 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 064 898 zł w 2022 roku.
• 741 472 zł w 2021 roku.
• 810 545 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 775 zł w 2022 roku.
• -18 748 zł w 2021 roku.
• 12 417 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artsigma wynosi 2 664 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
553 048 zł a 5 162 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 664 746 zł w 2022 roku.
• 989 250 zł w 2021 roku.
• 1 099 028 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsigma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
• 0,41% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 961
zł.
Koszty operacyjne Artsigma wyniosły 1 822 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 961 zł w 2022 roku
• 251 946 zł w 2021 roku
• 228 688 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsigma wyniosła 1 518 532 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 478 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 518 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 737 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 518 532 zł w 2022 roku.
• 1 576 619 zł w 2021 roku.
• 1 672 316 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsigma wyniosły 781 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 518 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 781 135 zł w 2022 roku
• 916 705 zł w 2021 roku
• 993 654 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsigma wykazała przychody na poziomie 2 064 898 zł.
Organizacja zarobiła 205 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 779 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku