Uszlachetnianie druku (lakierowanie UV, hot stamping, foliowanie)
Produkcja wysoko uszlachetnionych opakowań z tektury litej
Usługi logistyczne i dystrybucyjne
Ponad 30 lat w branży drukarskiej
JOPPOL to renomowana firma specjalizująca się w uszlachetnianiu druku, która operuje w branży poligraficznej od 1989 roku. Założona przez Wojciecha Jopp i jego syna Jacka, firma rozwinęła się, by stać się zaufanym partnerem dla drukarni w całym kraju. JOPPOL oferuje szeroki wachlarz usług postpress, w tym foliowanie, lakierowanie UV (całościowe i wybiórcze), hot stamping, sztancowanie, tłoczenie (embossing), klejenie i wklejanie okienek. Procesy te pozwalają na tworzenie wysoko uszlachetnionych opakowań z tektury litej, wyróżniających się najwyższą jakością i precyzją. Historia JOPPOL to długotrwały rozwój technologiczny i rozbudowa zaplecza produkcyjnego, biurowego oraz magazynowego. Firma nieustannie modernizuje swoje maszyny, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Z początkowych lat 2000, JOPPOL skupił się na technologiach druku UV, co pozwoliło firmie na zdobycie pozycji lidera w swojej dziedzinie. Oprócz technologii druku, JOPPOL oferuje również usługi logistyczne i dystrybucyjne, dostarczając gotowe produkty do wskazanych odbiorców. Przedsiębiorstwo dąży do doskonałości, wspierając swoich klientów kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie uszlachetniania druku. JOPPOL to także rodzinna atmosfera, co odzwierciedla się w długoletnich relacjach z pracownikami, a także w przyciąganiu nowych talentów do swojego zespołu. Firma angażuje się w liczne szkolenia, tak aby jej pracownicy zawsze byli na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.W ciągu swojego istnienia firma JOPPOL zrealizowała wiele projektów i zdobyła liczne nagrody, które świadczą o jej profesjonalizmie i zaangażowaniu w rozwój poligrafii. Poprzez innowacyjne podejście i ciągłe dążenie do podnoszenia standardów, JOPPOL kontynuuje swoją misję z dobrego zrobić jeszcze lepsze.Firma korzystała również z subwencji finansowych i Funduszy Europejskich, aby wspierać swoją działalność i zapewnić płynność finansową w trudnych czasach pandemii COVID-19.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joppol osiągnęła 1 523 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 523 531 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 073 718 zł.
Strata netto wyniosła 550 187 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 304 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 523 538 zł w 2023 roku.
• 2 891 890 zł w 2022 roku.
• 8 635 873 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -550 187 zł w 2023 roku.
• -643 615 zł w 2022 roku.
• 244 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joppol wynosi -550 tys. zł.
EBITDA Joppol wynosi -520 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -550 034 zł w
2023 roku.
• -1 053 582 zł w
2022 roku.
• 250 958 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -519 731 zł w
2023 roku.
• -1 019 578 zł w
2022 roku.
• 294 092 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joppol wynosi 1 134 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 808 844 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 516 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 134 712 zł w 2023 roku.
• 2 422 013 zł w 2022 roku.
• 7 712 951 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joppol wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2023 roku.
• 1,79% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 249
zł.
Koszty operacyjne Joppol wyniosły 2 073 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-752 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 249 zł w 2023 roku
• 1 496 138 zł w 2022 roku
• 2 325 582 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joppol wyniosła 820 549 zł.
a
ktywa trwałe to 97 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 820 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 856 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 503 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 820 549 zł w 2023 roku.
• 1 510 576 zł w 2022 roku.
• 4 355 524 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -347%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joppol wyniosły 661 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 820 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 585 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 856 zł w 2023 roku
• 851 794 zł w 2022 roku
• 3 053 126 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joppol wykazała przychody na poziomie 1 523 538 zł.
Organizacja zarobiła -550 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -550 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku