Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy osiągnęła 13 805 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 786 149 zł. Pozostałe przychody to 19 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 048 726 zł.
Zysk netto wyniósł 2 737 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 601 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 805 462 zł w 2023 roku.
• 14 529 801 zł w 2022 roku.
• 10 817 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 912 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 737 424 zł w 2023 roku.
• 1 453 639 zł w 2022 roku.
• 1 602 789 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wynosi 2,72 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wynosi 2,76 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wynosi 22 853 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 700 222 zł a 38 323 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 617 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 853 558 zł w 2023 roku.
• 17 749 106 zł w 2022 roku.
• 15 114 788 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 234 140
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wyniosły 11 061 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
744 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 234 140 zł w 2023 roku
• 2 014 917 zł w 2022 roku
• 1 676 607 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wyniosła 4 714 360 zł.
a
ktywa trwałe to 49 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 665 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 714 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 600 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 571 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 714 360 zł w 2023 roku.
• 4 313 408 zł w 2022 roku.
• 3 365 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wyniosły 1 114 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 714 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 064 zł w 2023 roku
• 1 316 053 zł w 2022 roku
• 1 375 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 13 805 462 zł.
Organizacja zarobiła 2 737 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 737 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe cezar - cezary wilk i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CEZAR - CEZARY WILK I WSPÓLNICY