Organizacja E- solutions group osiągnęła 262 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 787 zł. Pozostałe przychody to 11 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 647 473 zł.
Strata netto wyniosła 396 685 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 428 zł w 2022 roku.
• 390 087 zł w 2021 roku.
• 543 831 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -396 685 zł w 2022 roku.
• -374 847 zł w 2021 roku.
• -223 914 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E- solutions group wynosi 517 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 824 356 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -261 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 019 zł w 2022 roku.
• 899 639 zł w 2021 roku.
• 1 283 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E- solutions group wyniosła 515 499 zł.
a
ktywa trwałe to 93 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 456 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 410 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 499 zł w 2022 roku.
• 896 230 zł w 2021 roku.
• 1 366 357 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -163%.
Marża netto wyniosła -151%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E- solutions group wyniosły 59 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 410 zł w 2022 roku
• 43 455 zł w 2021 roku
• 138 736 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E- solutions group wykazała przychody na poziomie 262 428 zł.
Organizacja zarobiła -396 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -396 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja E- solutions group wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.