Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

W24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000379301 NIP
5472131137 REGON
241872845

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

8,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Produkcja odzieży roboczej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

JANA SOBIESKIEGO, 164

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2011-02-23

Rozpoczęcie działalności

2011-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST W24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Produkcja odzieży roboczej Produkcja pozostałej odzieży dzianej Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W24h osiągnęła 8 166 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 143 024 zł. Pozostałe przychody to 23 519 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 607 004 zł.

Zysk netto wyniósł 1 536 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 857 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 166 542 zł w 2023 roku.
• 8 301 537 zł w 2022 roku.
• 4 265 011 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 536 020 zł w 2023 roku.
• 737 050 zł w 2022 roku.
• -997 026 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3021440.41

11286.51

3283628.28

37456.51

11757973.52

1386750.69

13001570.17

10702.03

4265011.09

-997025.65

8301537.31

737049.58

8166542.37

1536019.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT W24h wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 270 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 634 336 zł w 2023 roku.
• 825 926 zł w 2022 roku.
• -882 670 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W24h wynosi 13 892 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 304 113 zł a 21 504 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 947 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 892 553 zł w 2023 roku.
• 9 590 775 zł w 2022 roku.
• 3 134 164 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

112865.1

2208701.24

7553601.03

177353.98

2516265.54

8209070.7

1217417

14603068.78

29394933.8

107020.3

9749114.06

32503925.43

3134163.98

10662527.72

1108218.89

9590775.42

20753843.27

2304113.46

13892553.32

21504273.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W24h wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,185% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 5,2% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne W24h wyniosły 6 508 688 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W24h wyniosła 3 683 721 zł.

ktywa trwałe to 3000 zł.

ktywa obrotowe to 3 680 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 683 721 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 072 151 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 683 721 zł w 2023 roku.
• 2 641 081 zł w 2022 roku.
• 1 818 572 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2670298.23

1443461.81

2645200.15

2747013.14

1818571.7

2641081.17

3683721.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0042

0.0567

0.0037

0.0259

0.1584

0.0114

0.5243

0.8543

0.1179

0.0039

0.0077

0.008

0.0008

-0.5482

-2.5712

-0.207

-0.2338

0.2791

0.4988

0.0995

0.0888

0.417

0.5

0.2007

0.1881

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W24h wyniosły 611 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 683 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 570 zł w 2023 roku
• 1 163 456 zł w 2022 roku
• 1 430 807 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2670298.23

2471282.77

0.9255

1443461.81

1206989.84

0.8362

2645200.15

1021977.48

0.3864

2747013.14

1362223.15

0.4959

1818571.7

1430807.36

0.7868

2641081.17

1163455.98

0.4405

3683721.13

611569.85

0.166

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W24h wykazała przychody na poziomie 8 166 542 zł.

Organizacja zarobiła 1 657 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 121 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 536 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 835 zł w 2023 roku
• 63 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

63676

121835

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

dane za rok

Organizacja W24h wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.572519083969466

0.64

0.732824427480916

0.756756756756757

0.418367346938776

0.389473684210526

0.456140350877193

0.558558558558559

0.598684210526316

0.689655172413793

0.657894736842105

0.691176470588235

0.341880341880342

0.280701754385965

0.482014388489209

0.585185185185185

0.916666666666667

0.904761904761905

0.717948717948718

0.414285714285714

0.741935483870968

0.717948717948718

0.916666666666667

0.877697841726619

0.49390243902439

0.903225806451613

0.725609756097561

0.564625850340136

0.317829457364341

0.355371900826446

0.402684563758389

0.326530612244898

0.00613496932515337

0.705882352941177

0.687116564417178

0.763888888888889

0.142857142857143

0.155737704918033

0.0616438356164384

0.00689655172413793

0.832298136645963

0.787096774193548

0.677018633540373

0.524137931034483

0.703125

0.701612903225806

0.850340136054422

0.805555555555556

0.821917808219178

0.877551020408163

0.753521126760563

0.700680272108844

0.25

0.80952380952381

0.785123966942149

0.929577464788732

0.807142857142857

0.853846153846154

Powiązania

W24H - wspólnik, reprezentacja

D MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2011

D Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

23.02.2011

W24h

Organizacja

reprezentacja

23.02.2011

13.04.2021

W24h

Organizacja

reprezentacja

13.04.2021

W24h

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do W24H

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000176555
2	SANTI ODZIEŻ ROBOCZA SP. Z O.O.	0000422628
3	FR PROTECTION POLAND SP. Z O.O.	0000294355
4	ZAKŁADY ODZIEŻOWE AG SP. Z O.O.	0000143227
5	SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH I WDROŻEŃ "ORPEL"	0000119445
6	LOGO JACYGRAD, ZAWADZKI SP. J.	0000017002
7	HETMAN PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000812437
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAMA SP. Z O.O.	0000145926
9	POV-GOL SP. Z O.O.	0000139844
10	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NADZIEJA"	0000071779
11	K STORMARK KONFEKSJONSFABRIKK SP. Z O.O.	0000399906
12	FUNDACJA MIELNICA	0000035780
13	POLTEX SP. Z O.O.	0000327820
14	SPÓŁDZIELNIA "PREMEGAL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000005371
15	TEAMDRESS DRAWA SP. Z O.O.	0000225830
16	TUDOR SP. Z O.O.	0000222635
17	BREGO SP. Z O.O.	0000767377
18	"HETMAN" KRZYSZTOF KORZEP, WIESŁAW KORZEP, ZAKŁAD PRACY	0000085016
19	GETEX SP. Z O.O.	0000179031
20	BRZESKIE CENTRUM HANDLOWE "MARKO" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000009124
21	KENTAUR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000679853
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "MERCORD" SP. Z O.O.	0000116587
23	SZYCIE24H SP. Z O.O.	0000906979
24	ELPER SP. Z O.O.	0000069332
25	DANPOL SP. Z O.O.	0000865942
26	UPOTEK SP. Z O.O.	0000261235
27	PSW PROTECH SP. Z O.O.	0000678188
28	YOCCA SP. Z O.O. SP. K.	0000644704
29	WSM FACTORY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000538836
30	NATURANA POLSKA SP. Z O.O.	0000012098

W24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000379301 NIP 5472131137 REGON 241872845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W24H

W24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000379301 NIP
5472131137 REGON
241872845