Organizacja Hetman Krzysztof Korzep osiągnęła 4 701 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 695 604 zł. Pozostałe przychody to 5955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 460 881 zł.
Zysk netto wyniósł 234 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 567 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 701 559 zł w 2023 roku.
• 4 560 937 zł w 2022 roku.
• 4 773 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 723 zł w 2023 roku.
• 191 236 zł w 2022 roku.
• 428 094 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hetman Krzysztof Korzep wynosi 302 tys. zł.
EBITDA Hetman Krzysztof Korzep wynosi 353 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hetman Krzysztof Korzep wynosi 4 856 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 057 zł a 11 753 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 587 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 856 322 zł w 2023 roku.
• 4 399 572 zł w 2022 roku.
• 5 339 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hetman Krzysztof Korzep wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Hetman Krzysztof Korzep charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 191 746
zł.
Koszty operacyjne Hetman Krzysztof Korzep wyniosły 4 393 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
730 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 191 746 zł w 2023 roku
• 2 207 390 zł w 2022 roku
• 2 130 840 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hetman Krzysztof Korzep wyniosła 2 811 580 zł.
a
ktywa trwałe to 594 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 216 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 811 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 044 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 767 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 811 580 zł w 2023 roku.
• 2 609 345 zł w 2022 roku.
• 2 282 199 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hetman Krzysztof Korzep wyniosły 1 767 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 811 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 767 504 zł w 2023 roku
• 1 817 343 zł w 2022 roku
• 1 689 205 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hetman Krzysztof Korzep wykazała przychody na poziomie 4 701 559 zł.