Organizacja Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek osiągnęła 2 518 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 505 102 zł. Pozostałe przychody to 13 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 425 202 zł.
Zysk netto wyniósł 79 900 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 741 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 518 406 zł w 2021 roku.
• 5 397 610 zł w 2020 roku.
• 8 005 601 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 900 zł w 2021 roku.
• -918 109 zł w 2020 roku.
• -124 634 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wynosi 104 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
208 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 358 zł w
2021 roku.
• -898 806 zł w
2020 roku.
• -105 694 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
180 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 835 zł w
2021 roku.
• -841 429 zł w
2020 roku.
• -22 635 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wynosi 2 722 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
723 851 zł a 6 296 016 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 388 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 722 390 zł w 2021 roku.
• 4 262 332 zł w 2020 roku.
• 6 689 574 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wynosi 3,47%. To oznacza, że firma ma szansę 3,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,669% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,47% w 2021 roku.
• 3,89% w 2020 roku.
• 0,81% w 2019 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 912 zł w 2021 roku
• 180 204 zł w 2020 roku
• 115 322 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
•
1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wyniosła 2 715 354 zł.
a
ktywa trwałe to 147 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 567 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 715 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 965 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 750 219 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -907 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 715 354 zł w 2021 roku.
• 3 297 134 zł w 2020 roku.
• 5 182 446 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wyniosły 1 750 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 715 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -461 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 750 219 zł w 2021 roku
• 2 411 900 zł w 2020 roku
• 3 379 103 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wykazała przychody na poziomie 2 518 406 zł.
Organizacja zarobiła 79 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Gospodarstwo sadownicze aneta wiesiołek wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wiesiołek Aneta
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO SADOWNICZE ANETA WIESIOŁEK