MARTINOVICZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374840 NIP
6772352802 REGON
121429063

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
49,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
4,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-5,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
3,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OPYPY
Adres
PAPROCIOWA, 28
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2010-12-31
Rozpoczęcie działalności
2010-12-31
Kapitał zakładowy
9119800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMODZIELNIE: PREZES LUB WICEPREZES. ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Martinovicz 2 osiągnęła 4 693 861 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 642 071 zł. Pozostałe przychody to 51 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 739 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 5 097 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 224 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 693 861 zł w 2023 roku.
• 3 695 058 zł w 2022 roku.
• 3 274 978 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 097 282 zł w 2023 roku.
• -5 316 856 zł w 2022 roku.
• -5 630 740 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Martinovicz 2 wynosi -157 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Martinovicz 2 wynosi 779 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -156 740 zł w 2023 roku.
• -340 568 zł w 2022 roku.
• -655 895 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 104 100 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 779 031 zł w 2023 roku.
• 555 720 zł w 2022 roku.
• 247 573 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Martinovicz 2 wynosi 3 129 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 734 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 129 241 zł w 2023 roku.
• 2 463 372 zł w 2022 roku.
• 2 183 318 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martinovicz 2 wynosi 3,73%. To oznacza, że firma ma szansę 3,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,73% w 2023 roku.
• 3,81% w 2022 roku.
• 3,72% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 011 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Martinovicz 2 wyniosły 4 798 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 348 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 011 501 zł w 2023 roku
• 913 083 zł w 2022 roku
• 922 888 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Martinovicz 2 wyniosła 49 543 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 863 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 680 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 543 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -42 556 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 099 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -691 576 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 543 434 zł w 2023 roku.
• 49 808 936 zł w 2022 roku.
• 49 952 386 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -109%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Martinovicz 2 wyniosły 92 099 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 543 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 404 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 099 874 zł w 2023 roku
• 87 268 095 zł w 2022 roku
• 82 094 688 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Martinovicz 2 wykazała przychody na poziomie 4 693 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -5 097 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 097 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Martinovicz 2 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Martinovicz posiada 182196 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.06.2020 jest Martinovicz kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2013 do 19.06.2020 był Martinovicz kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.11.2011 do 27.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Martinovicz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MARTINOVICZ 2

Organizacja Numer KRS
1
BOKSERSKA 64 JS SP. Z O.O. SP. K.
0000533108
2
TODAN DEVELOPMENT IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT
0000364854
3
PPP PIASTÓW SP. Z O.O.
0000555455
4
BARBARY 1 INVEST SP. Z O.O.
0000485331
5
TDJ 1 SP. Z O.O.
0000854996
6
STOW. WSPÓŁPRACY POLSKA - WSCHÓD
0000101773
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW - ZIELONE POLE"
0000177351
8
PHARMAG S.A.
0000047877
9
GEN POLAND SP. Z O.O.
0000574803
10
EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O.
0000069123
11
EXETER III POLAND C SP. Z O.O.
0000796673
12
LIVUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ J36
0000895480
13
BINGO SP. Z O.O.
0000542974
14
INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.
0000507870
15
ELKABEL NIERUCHOMOŚCI SZCZYGIELSKI SP. J.
0000898119
16
GRAF BIS SP. Z O.O.
0000291917
17
GJS 23 SP. Z O.O. SP. K.
0000525920
18
SVB SYSTEM SP. Z O.O.
0000571912
19
OSMOŁA SP. Z O.O. GALICYJSKA SP. K.
0000750421
20
K-B SP. Z O.O. SP. K.
0000204181
21
KABEN POLSKA SP. Z O.O.
0000140141
22
BTA OFFICE BUILDING SP. Z O.O.
0000278609
23
STANIEWICKA 18 SP. Z O.O.
0000363423
24
PROLOGIS POLAND LXXX SP. Z O.O.
0000286293
25
GTI OFFICYNA SP. Z O.O.
0000874079
26
EUROINVEST SALLER SP. Z O.O.
0000130834
27
KAPWELL INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000559498
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TURKA"
0000133876
29
REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000546803
30
PROPERTY ITALUX JANUSZ BARAN SP. K.
0000999734