Organizacja Interspeed trade osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 407 zł.
Strata netto wyniosła 86 407 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -297 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 341 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 407 zł w 2023 roku.
• -71 484 zł w 2022 roku.
• -86 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interspeed trade wynosi -86 tys. zł.
EBITDA Interspeed trade wynosi -86 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
342 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -86 407 zł w
2023 roku.
• -71 484 zł w
2022 roku.
• -86 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
342 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -86 407 zł w
2023 roku.
• -71 484 zł w
2022 roku.
• -86 913 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interspeed trade wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interspeed trade wynosi 22,5%. To oznacza, że firma ma szansę 22,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 22,5% w 2023 roku.
• 23,0% w 2022 roku.
• 22,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 787
zł.
Koszty operacyjne Interspeed trade wyniosły 86 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-87 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 787 zł w 2023 roku
• 56 450 zł w 2022 roku
• 48 187 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interspeed trade wyniosła 1 108 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 108 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 108 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -70 394 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 503 422 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 013 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 108 888 zł w 2023 roku.
• 1 173 388 zł w 2022 roku.
• 1 224 755 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -24,687,723%.
Marża netto wyniosła -24,687,723%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3085950.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3085950.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interspeed trade wyniosły 71 503 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 108 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,448%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 016 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 503 422 zł w 2023 roku
• 71 481 796 zł w 2022 roku
• 71 461 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6448% w 2023 roku
• 6092% w 2022 roku
• 5835% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interspeed trade wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -86 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Interspeed trade wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 10% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000000002%.