Organizacja Mapack osiągnęła 5 553 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 553 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 102 477 zł.
Zysk netto wyniósł 451 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 776 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 553 564 zł w 2023 roku.
• 3 439 482 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 087 zł w 2023 roku.
• 381 253 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapack wynosi 6 134 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
628 005 zł a 13 883 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 067 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 134 731 zł w 2023 roku.
• 4 107 691 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapack wyniosła 1 934 697 zł.
a
ktywa trwałe to 73 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 861 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 934 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 837 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 967 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 934 697 zł w 2023 roku.
• 1 199 214 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapack wyniosły 1 097 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 934 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 097 357 zł w 2023 roku
• 812 960 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapack wykazała przychody na poziomie 5 553 564 zł.
Organizacja zarobiła 503 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 085 zł w 2023 roku
• 35 702 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mapack wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domagała Paweł
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Domagała Anna
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2023 jest
Domagała Paweł
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2021 do 01.09.2023
był Domagała Paweł
kontrolując 60% udziałów.