Organizacja Piekarnia ryszard robak i wspólnicy osiągnęła 17 833 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 833 659 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 077 810 zł.
Zysk netto wyniósł 5 755 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 633 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 833 693 zł w 2023 roku.
• 14 131 270 zł w 2022 roku.
• 9 513 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 894 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 755 849 zł w 2023 roku.
• 2 346 088 zł w 2022 roku.
• 1 280 205 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wynosi 5,76 mln zł.
EBITDA Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wynosi 6,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
895 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 760 861 zł w
2023 roku.
• 2 352 017 zł w
2022 roku.
• 1 280 171 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
846 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 358 291 zł w
2023 roku.
• 2 864 091 zł w
2022 roku.
• 1 808 284 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wynosi 40 647 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 735 072 zł a 80 581 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 832 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 647 596 zł w 2023 roku.
• 23 620 667 zł w 2022 roku.
• 16 694 523 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 300 643
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wyniosły 12 072 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 300 643 zł w 2023 roku
• 1 947 861 zł w 2022 roku
• 1 683 183 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wyniosła 8 240 997 zł.
a
ktywa trwałe to 4 255 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 985 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 240 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 646 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 235 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 240 997 zł w 2023 roku.
• 8 122 213 zł w 2022 roku.
• 9 382 189 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wyniosły 594 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 240 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 235 zł w 2023 roku
• 1 701 589 zł w 2022 roku
• 2 407 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 17 833 693 zł.
Organizacja zarobiła 5 755 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 755 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia ryszard robak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PIEKARNIA RYSZARD ROBAK I WSPÓLNICY